现在发现，12月份一张发票6%的税，我按照5%做账了，收入多算了14.38,然后一个地方教育附加少计提了67.25；老师请问我这个在1月更正还是，返回去12月修改，然后更正12月报表，和企业所得税报表
你反结账修改的话，你之前上报给税务局财务报表和所得税报表能修改吗？能的话建议返回去修改。
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老师，请问一下汇算清缴的时候发现要退税6块钱左右，然后我为了不走退税流程，就在12月份增量了1笔无票收入，同时更正了12月份的财报个企业所得税报表，然后发现需要在当期补缴我补进去的那笔无票收入的税款，如果是这样就很麻烦也感觉不对，我是应该怎么调整呢
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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老师你好，我想请问，这个月我更正了去年12月份的个税，导致2023的工资总额减少，现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴，表格里面更改了管理费用，导致和2023年的利润表数据不一致，现在等于还要更改2023年的年报，所以现在还要改2023年12月份的凭证，当时根据利润总额计提的所得税，在2024年1月份预缴过了，现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致，我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
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老师你好，请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账，现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样，这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做？ 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面，然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉，少的补一笔分录呀？
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老师，有个问题请教下，24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账，现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样，这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做？ 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面，然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉，少的补一笔分录呀？
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我看电子税务局有更正，我还重来没有更正过，可以用吗
可以的可以使用的。
这个里面会涉及我税额会比我之前交的少，那个差异部分怎么处理
你好，申请退税就可以的。
如果不更正的话会有什么影响吗
那你就多交了税款的
那这个我要调整在25年，这个对后期有什么影响吗，因为金额不大
增值税修改了，你当期能比对通过吗？
我增值税报对了，做账的时候做错了
那就是你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。税务局那边如果有预警的话，他就会通知你们，要求你们更正。