老师，我们去年收到一笔1万多的法院退款，做成了营业外收入，现在老板说这笔钱是客户破产了拍卖固定资产后分到的钱，要做无票收入的。请问我现在该怎么调账？
你好，客户破产了，是不是？你们有应收账款，所以抵减应收账款的钱？
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老师好，之前2月收到一笔预收款，然后做了预收的分录。6月的时候又开出去了发票，确定了这笔收入。但是现在说这笔不是合作款，是要作为营业外收入的。我现在已经做了红冲的分录，在银行存款不变的情况下，我还要补什么分录吗？
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你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
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老师上午好，我两个月前收到了一笔公户打过来的消缺费用，我做了预收账款，因为这钱我还需要退回去一部分，所以就没做收入，现在，这笔剩余的款项我需要做收入，请问老师，我前面做的会计分录是，借：银行存款 贷：预收账款 现在剩下的钱我要做收入的会计分录怎样写
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老师：11月 收到法院付的10000元已经做营业外收入了，现在老板说这笔款是客户破产法院变卖固定资产帮付的应做无票收入，现在怎么更正？
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只是欠我们的钱没开过发票，没挂应收账款。
如果是这样子的话，你计入营业外收入是没问题的。
但是老板说要交增值税，喊做无票收入
你能告诉我怎么调账吗?
你做无票收入的话，操作是可以，但是本身不太合适，因为你没办法确认品名。
我问了是什么款，只说是他家欠我们好几个项目的款，只是破产了才分到这么点
你好，也行。你按照之前的项目的名称来开。
现在不用开发票，你就告诉我怎么调去年的营业外收入
你好，你是问分录，还是汇算
先告诉我分录，然后再告诉我汇算怎么做
你好，你要调去年的营业外收入，要看你去年的凭证是怎么做的，做相反的凭证，然后对于营业外收入这个科目用以前年度损益调整替代。
汇算清缴的时候，在收入表里面。你不用填营业外收入就行。
我当时做的是借银行存款贷营业外收入
你好，你现在借以前年度损益，贷预收账款等。
好的谢谢老师了
你好，不用客气的了。