老师麻烦问一下，我单位是一家商贸企业，一般纳税人，供货商给我开的发票，4箱赠品，零价位，我这样怎么入库，同一张发票其他品都是正常开的金额，谢谢老师
您好，如果该赠品有市场公允价值，可参照其公允价值入账。例如，假设该赠品市场上同类产品售价为每箱 100 元（不含税），则账务处理为： 借：库存商品 - 赠品 400 贷：营业外收入 400 也可以把这四箱赠品和其他购买的产品，用市价按比例分配一下成本，按分配后的成本入库，都是可以的。
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老师好，请问我们是新成立的商贸企业，厂家给我们一批赠品，没有发票，我们要怎么入账？现在赠品正常销售给客户，客户索要发票，我们应该怎么合理开票呢？没有入库发票可以正常开销售发票吗？请问具体应该怎么操作呢？麻烦老师详细解答下。
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老师 我问您一下 我们是商贸企业。展厅有样品 税要是要货就直接从厂家订 我给对方开出发票 厂家一般会推迟一个月或两个月给我开 提前传合同我就知道单价 是不是我就直接入库 下月票来了 直接接进项税贷应付就可以
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老师好！我司为一般纳税人，线上分销供应商商品，商品无需入库，收取佣金 假如：分销A商品，分销供货价是53.9元，零售价是59元； 分销流程如下：客户线上直接下单---供应商发货---7天后交易成功（客户确认收货） 确认收货后资金流动如下：在确认收货的当天零售价59元同步在我的账户一进一出，并且结算分销佣金5.1元入账同时支付平台费用0.05元；（如图所示） 发票开具流程：我直接以零售价开给客户，供应商以供货价开给我 请问这个账务分录流程该如何梳理？麻烦老师帮忙列一下分录，谢谢啦！！
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麻烦问下老师，我单位是药品批发企业，收到上游供货商奖励的一批药品，这批药品他该给我开票吗？为啥他给我开了一张专票，又让我给他开具红字信息表，她说要给我开负数票，请问老师这样操作对吗？我感觉他时送的也得开票，既然开了，就不要再给开负数票了
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老师麻烦问一下，我单位是一般纳税人，收到一张个体户开给我的普通发票，我入库的时候是不是价税合计一起做入库单，不能和收到专票时只入含税金额，谢谢老师
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和员工签订劳务合同，并按劳务报酬申报个税，未缴纳社保，也没有发票，可以抵扣所得税嘛？
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24年10月开通电子税务，在25年的1月份申报了一季度的财报，而且只做了资产负债表，是零提交，没有申报利润表，现在在国家企业信用信息公示系统上，有关2024年营业执照的年报申报，如何填列资产负债表和利润表的内容呢？公司只有老板一个人，没有做账
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请问一下，一般纳税人，现在享受小微企业待遇，利润已达297万，如何让税务老师打消对本期业利润的怀疑，我该如何去解释
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老师你好，我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度，计算承诺费要减600*50%，
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(1)这个第17小题是不是答案错了，员工行权时不确认股本吗？ (2)这个15小题“无偿赠与”也属于股份支付吗？不是要换取相应的服务吗？
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老师每年的一套账完成之后，都需要一起配带哪些表
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老师，老板投资款需要缴纳印花税，怎么做会计分录呢？ 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗？ 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗？
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河北省规上企业评定标准
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在《收入》章节科目上，预计负债和合同负债有什么不同？怎么用这两个科目的呀？
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老师您说的太深了，我理解不了，这是我的发票明细
红框是我在软件里做的入库单，因为是第一次遇到这种情况，我不知道我的入库单写0会不会提示错误
您好，你可以简单的把收到的四箱赠品按市价入库，借：库存商品 （市价），贷：营业外收入
老师我安您教我的，重新做了凭证，麻烦老师帮我看一下，我做的对不对吧，谢谢老师
老师用最后一个图片
您好，第二张图片两种情况都是正确的。
我明白了，谢谢老师
别客气，祝工作愉快。