公司差旅费有补助包干政策，如果员工不能提供住宿费和伙食费的发票，公司能直接按包干发放补助吗？能这样做账吗？
公司能直接按包干发放补助。计入差旅费
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请问老师我们公司和出租方（个人）签了租房合同，为的是给员工住宿，我们按照福利费要交个税，出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除！那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗？就可税前扣除了吧！
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老师好，我们公司目前的差旅费标准是一天不超300元，含住宿和餐费，但是目前的餐费发票一直不够用，可以按照300发票，但是员工提供200元发票，剩余的100元算补助不用提供发票可以吗？这100元能税前扣除吗？
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请问老师，公司不让报销餐费，员工出差是以伙食补助的形式支付给员工，做费用报销表，跟其他的发票一起支付的，那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗？还能税前扣除吗？
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老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销，但是差旅费有发票，餐补没有发票，请问我要怎么做账呢？税务不是规定没发票不能报销吗，我要是一块计入管理费用，但装订的凭证少发票啊
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老师，请帮忙解答一下以下关于报销的问题 1.员工出差餐费补助，公司规定每天补助30元，是否需要发票？有些员工没有使用，出差回来直接报销，报销时是否需要小票 2.员工出差餐费消费，只有付款单，没有取得发票，是否能用不同地区的同类餐票代替？或者拿打车滴滴运输发票代替？ 3.不是每笔消费都能取得发票，请问是否能找替票？ 例如： 1.自驾报销油费，用油票代替可以吗？ 2.给客户送结婚礼金，可以拿餐票代替吗？入招待费 3.打车高速费没有发票，可以用运输发票代替吗？ 4出差一些消费，摊主没有票，只有微信付款截图，可以用其他地区的餐票代替吗？ 5.公司给驻厂员工租房子，没有票，可以用其他票代替吗？入差旅费
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老师：税务的电子退库的95.71怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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会计分录怎么写了？
借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
也就是没有住宿发票和伙食费的发票，也是可以按公司包干来报销的
可以，若经常，且金额较大，存在要求并入工资申报风险
金额较大，一般是多少？
金额较大，存在要求并入工资申报风险
好的，谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！