您好老师我们公司是自助洗车公司支付网络公司运营推广费一共是26000先预付10000，您看我应该怎么做分录。 借预付账款_公司。 贷银行存款，等到把这些钱都付完了，借销售费用-运营推广费，贷预付账款吗
你好，这个有时间限制吗？
-
Q
老师请问下公司购买商品，不是用公司对公账号付款，是员工垫付之后直接用发票报销的，这种怎么做分录呢，还需要走预付账款过一下吗？ 借，预付账款～？ 贷：银行存款 借：管理费用 应交税费 贷：预付账款吗？ 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
-
Q
老师你好，我公司购入包装物材料，先付的款，后收到发票。1.先付款，我做的分录是借预付账款，贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用，贷预付账款。请问这样写对不对？还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢，应该怎么写分录啊？
-
Q
检查一下会计分录：1.老板张三，转钱到公户（法人不是老板） 借：银行存款—公户 贷：其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借：其他应收款—公司（核算账户是公司名字） 贷：银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费， 借：预付账款—公司（抖音基地） 贷：银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借：银行存款—公户 贷：主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司（甲公司），（我们自家的公司） 借：预付账款—甲公司 贷：银行存款 6.转给公司一个员工，25万，写着报销款， 7.老板转钱走， 借：其他应付款—张三 贷：银行存款—公户 8.发员工工资，社保，个税， 先做： 借：主营业务成本 管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬
-
Q
您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
-
Q
老师您好！ 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息（包含剩余贴息及未贴息） 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借：库存商品 借：应交税费--应交增值税（进） 贷：预付账款--厂家 二、销售商品时 借：银行存款--首付款 借：应收账款--客户贷款 借：财务费用--金融贴息 贷：主营业务收入 贷：应交税费--应交增值税（销） 三、收到客户贷款时 借：银行存款 贷：应收账款--客户贷款 四：支付赎证款时 借：应付票据--金融公司 借：财务费用--利息费 贷：银行存款 贷：应收账款--客户贷款（对冲时） 五、冲销车款时 借：预付账款--厂家 贷：应付票据--金融公司
热门问答 更多>
-
你好，老师，我们采购了一批商品，后续因为商品检测不达标，达不到客户要求，领导决定报废处理，这种情况需要做进项税额转出吗？
-
老师，公司的工会户只能有一个吗？不能一个基本户一个一般户吗？
-
老师，请问下，出口的业务，5月份发货，7月份有货物退回，发票是原金额冲销了5月份的普票，7月份又重新开了扣减退货后的普票。做会计分录可以直接只做退货这部分吗？分录怎么写呢？ 如果不行，分录应该怎么写呢？
-
我公司是经销商， 销售给超市货物，与超市签订合同是每个月不管超市采购多少货物，我公司都给1000元的费用，费用后期从货款直接扣除。怎么开发票，怎么记账？
-
请问支付兼职工资如何做账务处理昵
-
1. 进货入库（分明细） 借：库存商品—酒水-A酒 借：库存商品—酒水-B酒 借：库存商品—酒水-C酒 借：库存商品—酒水-D酒 贷：银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
-
老师，本期收入比如24万，我费用就23万多，。 老师利润我想按收入的4%交，成本我结转多少合适
-
老师，我们发东西去供应商加工电镀，怎么做分录，
-
老师我公司有ab两个项目，b项目筹建的时候有个人投资，我们的母公司全额投资的，现在b项目每个月要给个人分红，应该怎么做，直接分红还是，分红给母公司，母公司分红给法人，由法人给个人支付分红
-
老师，计算残保金的时候，职工的工资包不包括临时工的工资，算人数时包不包括没买社保的人？残疾人去年10月入职，如果10月没买社保，那残疾人的人数算的时候还能包括10月吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师有合同您看
不写使用日期，这个你们实际什么情况。
实际也是按这个走
那就按照你上面的来，上面没有使用时间限制。
老师您说的是推广周期吗
是的对的是的对的是的对的。
老师那我应该怎么做分录还是按照我说的做吗
借预付账款贷银行存款，然后按照你的周期来分摊。分摊的时候是全额分摊。
老师分摊分录怎么写呀按周期
从3月份才开始分摊，借销售费用，贷预付账款。这还不需要分摊
分摊的金额是用总额除以周期。
是用26000除以年周期52吗
这个周期52怎么算出来不是12。
是用26000除以12对吗
是的对的是的对的
老师那就是一共是给运营推广费是26000每个月都需要摊销就是用26000/12=2166.67元，预付款:借：预付账款-XXX公司10000 贷：银行存款10000 从3月份开始分摊 借：销售费用-运营推广费26000/12=2166.67 贷：预付账款-XXX公司2166.67 但是这个每月分摊2166.67在乘以12个月=26000.04了多了0.04元钱您看我这样对吗
对的对的是这么做的。最后一个月的时候，用总金额减去前面分摊的，就不要用这种方法了。因为四舍五入的差异的原因。
那老师计入销售费用二级明细我写运营推广费还是业务宣传费呢
你好，都可以的，你这是对方帮你宣传吗？如果是的话，广告宣传。