老师好，老板在财务不之情的情况下在1月直接给员工白条报销了24年好几个月的费用，1月份账务账务是否可做如下处理： 借：利润分配--未分配利润 贷：其他应付款--员工 借：其他应付款--员工 贷：其他应付款--老板 然后汇算清缴的时候纳税调增，24年的账务不做处理

老师，我们12月份暂估成本，汇算清缴前没获得发票，也就是说我12月暂估其他应付款90万，三月份汇算清缴时候我调增这90万，是不是3月账务需要处理为借，其他应付款90万，贷以前年度损益调整90万，借，以前年度损益调整90万，贷，利润分配，未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧，不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务，对吗，老师，老师你看到以后明天上班以后再回复。

你好，老师，今天我收到去年21年员工的高铁发票，账务怎么处理比较好，可以借未分配利润，贷其他应付款吗？明年做22年所得税汇算清缴的时候要不要处理呢

老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除，在2024年3月做了汇算2023年企业所得税，纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税） 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万，要怎么做报表才不会难看

老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除，在2024年3月做了汇算2023年企业所得税，纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税） 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万，要怎么做报表才不会难看？

老师您好！由于资金紧张，我们公司回款大部分都集中在每月28-31号这个期间，员工报销凭证也经常集中在每月最后一两天的时间付款，有时候会一次付一两个月的报销，月初凭证编制的工作量非常大，而且时间紧迫，凭证全部都是手动编制。 我考虑在其他应付账款下面增设一个员工报销待付款科目，每月员工报销的单据先做进这个科目，借:费用 贷:其他应付账款。在付款的时候，在做借:其他应付账款 贷:银行存款，这种处理方法是否可行？