老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除，在2024年3月做了汇算2023年企业所得税，纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税） 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万，要怎么做报表才不会难看

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• 董老师 在线吗？有问题想咨询~

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• 老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票

• 我们招聘来的主播再外包给第三方平台，让他们代扣这些主播的个税，现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章，第三方平台说主播必须是他们的才行，不然涉嫌虚开发票不给盖章，请问老师这种情况他们说的对吗

• 怎么知道县域那段地价最高

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账