借应收账款负数 贷利润分配未分配利润负数 应交税费负数 汇算清缴调减

2021年11月预收账款做了无票收入 并且已经在12月了申报无票收入了 但是2022年1月又把无票收入充减回来了 月底又把这笔账调到了无票收入 做的分录是借主营业务收入 应交税费-待转销项税 贷 应收账款
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
请问老师,2022年企业账面按照收付实现制确认的收入,财务报表审计人员按照与甲公司合同做了财审调整分录:借 应收账款 11300 贷 主营业收入10000 贷应交税费1300元。2023年企业账面因收到了甲公司11300元,企业在2023年账面确认这笔收入,财务报表审计,2023年财审做了调整冲回2022年这笔分录。但是有个问题2022年企业并没有根据财审调账,因此应收账款2023年期初=2022年期末=0,导致2023年调整完毕后应收账款为负11300元。请问老师2023年财审是不是少做一笔分录
老师,请问以前年度的应收账款(当时有确认收入并申报增值税了)现在确认这笔应收账款收不回来了,领导说做营业外支出,我只需要做借营业外支出,贷应收账款,这样一个分录就可以了吧,跟成本收入那些没有关系吧
老师,请问23年公司收到1笔钱29万,应该冲往来的但是计入营业外收入了,现在应该怎么调账,纳税申报都哪些需要更正申报,怎么更正申报呢
预付账款无法取得发票,公司注销这些预付怎么处理合适
老师,请问对方给我们开的普票税率都是6个点。我让他开专票。她说我们专票只有开一个点。这是怎么回事呢
老师好,收到一笔投标保证金,不开票,这个计哪里
老师,我想问一下,25年企业所得税汇算清缴申报了,为啥查询不到明细,我要把申报表导出来
老师,个体户查账的话,现在要注销,在电子税务局怎么操作
老师好,增值税加计抵减10%具体哪个行业能用呢
老师供暖公司环保税如何计算呀
老师,开票有误,对方冲红,这个对我们有什么影响吗?
3月3日,深圳市金城珠宝公司以20件铂金类饰品以旧换新我公司20件铂金类饰品,新饰品成本价 3786.0465元/件,成本共计75720.93元,旧饰品作价4500.00元/件,实收价款41147.58元。 该笔业务买卖双方各自如何账务税务处理
年前已计提了100差旅费,年后才收到发票,金额刚好,是直接把今年收到的发票放进去,还是今年需要怎么做账?会计分录怎么写?