老师，去年12月份的时候忘记做本年利润结转到未分配利润这个凭证了，2024年12月份的凭证已经审核记账了，但是还没有做年结过渡到2025年，还能直接加凭证吗？
同学，你好 可以加凭证
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老师好，我的财务软件在去年年底直接结账到今年三月份开始做记账凭证，我现在一月份凭证都做完了，损益类科目我是直接结转到本年利润，还是到三月底三个月一起结转(零基础小白，不知道这样表达老师能不能看懂 )
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老师，年末将本年利润结转到利润分配—未分配利润是不是把12月全部过账结转损益了得出22年本年利润的数据了，然后在新增一张记账凭证笨鸟做借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润这一步，做完就把这张凭证在过账就可以结账了是吗？
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老师您好，我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润，12月的凭证已经不能改动了，可以在1月份补结转吗？补结转的话要通过以前年度损益科目吗？这个凭证怎么做？感谢！
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用友软件，12月份都已经记账结转损益了，但我发现我没有把本年利润结转到利润分配中，还没有结账，可以再做一笔结转本年利润的分录，再记账吗
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老师好，麻烦问一下，我现在发现2024年11月份的凭证入库的时候入错了，还可以反结账修改一下吗？我2024年12月的凭证已经做完了，但是还没结账，谢谢老师
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加的话会不会影响报表取数？
同学，你好 不影响的
但是现在我的利润表本年累计的净利润+资产负债表未分配利润的初期数不等于未分配利润的期末数
同学，你好 你有分红或者用以前年度损益调整科目吗
2024年有做一笔以前年度损益调整，金额是11015，但是我算差额是9774.19，不对等
同学，你好 那不对，你再看看每笔分录，核对一下科目金额
怎么核对呀？每个科目逐个去核对吗？还是？
同学，你好 每个科目去核对的
我看报表是从成立开始那一年就对不上了，这个这么多年的，是看发生额跟报表取数对不对嘛？
同学，你好 你上面的公式是算本年的，和之前年度的数据没有关系
但是上年的期末数就是本年的期初数呀，期初数不对，那肯定算出来的也不对了呀
同学，你好 不是，你看你的公式，利润表本年累计的净资产。是本年的数字。 资产负债表，未分配利润期末-期初，也是本年的数字