你好,可以的,不需要的,借本年利润,贷利润分配,未分配利润和之前年度是一样的。

老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
老师,您好,我们公司2021年卖手机30万,应该结转成本20万,但实际在2021年只结转了8万的成本,还有12万没有结转。可以这样处理吗:在2022年3月补结转12万,借以前年度损益调整,贷库存商品,会算清缴的时候,这个要怎么处理呢?
老师您好,我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润,可以在1月份补结转吗?补结转的话要通过以前年度损益科目吗?
老师您好,我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润,12月的凭证已经不能改动了,可以在1月份补结转吗?补结转的话要通过以前年度损益科目吗?这个凭证怎么做?感谢!
您好,科技型中小企业企业,我刚才看去年22年的帐,发现有个研发支出忘记结转到管理费用-研发费用(15万),我们12月还因为没有填加计扣除的数据。导致交所得税了,1.我现在改凭证吗?还是可以把这15万结转到23年的加计扣除吗?2.我们的报表可以5月31日前更改吗?,到时候申请弥补以前年度亏损。
老师,问下印花税按次申报,是不是不能更正申报?
管道清淤税收分类编码
你好,老师,我想问一下,我们单位社保是交过资料,但是在社保管理客户端里面是不存在完全匹配的待关联参保信息,这是什么情况
飞机票的来回可以开在一张发票上面吗
光伏电站和户用光伏运维服务经营范围需要有哪些
物业会计,物业经营4个月收到小部分物业费,第五个月因为物业费价格问题,其他业主拒绝缴纳物业费,倒置项目搁置,物业人员都在家休息,也就是10月份就没有上班了,之前收的物业费通过预收账款归集,之前6月,7月,8月,9月都把预收账款结转到主营业务收入里了,10月份物业停了,但是10月份仅有水费电费,员工工资这些费用,10月份还需要把预收账款转入主营业务收入吗,是一次转完呢,还是该转多少转多少,剩余的先在预收账款里面放着呢?11月份估计也没啥费用了,工资也没有了
请问老师,账面用净额法确认的收入,但是税法没有净额法,要还原收入和成本,请问这个还原的收入,作为业务招待费的基数么
老师,内账,买卖合同印花税可以记借管理费用贷应交税费吗?
老师,您好!我司是纯外贸企业,请问下出口退税资料备查资料需要哪些资料。谢谢
可以先开发票后付款吗
不需要通过以前年度损益调整,直接做借本年利润,贷利润分配-未分配利润吗
对的,是的,是这么做的。