老师，我们是国企公司也是业主方(修路)请问我们现在收到一笔钱要付给施工方工程款怎么做账
你好，属于你们施工成本，就计入工程施工科目。
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公司之前交电费分录是:借:其他应收款一某人 贷:银行存款，现在施工方施工用了我们的电，我们也收到了施工方交来的电费款，收到这笔钱该怎么写分录
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我们是协会 做个工程项目 协会只是监管 但是工程款从我们公户支付 这个工程款由省上某个单位给我们拨付到协会账户 我们在把钱支付给施工方 请问 我们收到工程款 和支付工程款如何做会计科目？！？
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
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老师有个问题怎么做账，我们公司只是代付工程款，我们收到单位上100万，然后付出去给A工程，还有一笔收到注册资本金50万，也付出了给A工程，工程是国家的，现在退回来50万，要退给单位上怎么做账
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老师，我们是国企公司也是业主方(修路)请问我们现在收到一笔钱要付给施工方工程款怎么做账
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
粤公网安备 44030002003870号
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不做到在建工程吗？工程完工以后怎么结转呢
如果这里你们作为自己固定资产核算，就计入在建工程。不是的就计入工程施工。 1.一项工程计划建造完成自己企业使用的,也就是将来形成企业的固定资产,在建造过程中在"在建工程"科目核算. 2.建筑企业、房地产企业建造一项工程供以后出售,也就是将来形成企业的"存货",在建造过程中通过"工程施工"科目核算.
完工以后结转至主营业务成本
那么收到主管单位转的监理费 迁改费 设计费 怎么做账呢？收到我们也要转给三方公司又怎么做呢 谢谢
收到的这些费用，属于你们收入的确认收入。 属于代收代付的计入其他应付款 如果是你们和第三方签订合同的，你们和第三方结算，属于自己成本，计入工程施工。 要看合同和这些费用的性质。
是我们和第三方签的
那就是你们的成本，计入工程施工