公司之前交电费分录是:借:其他应收款一某人 贷:银行存款，现在施工方施工用了我们的电，我们也收到了施工方交来的电费款，收到这笔钱该怎么写分录
你好，借方 银行存款/现金 贷方 其他应收款-某人
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公司之前交电费分录是:借:其他应收款一某人 贷:银行存款，现在施工方施工用了我们的电，我们也收到了施工方交来的电费款，收到这笔钱该怎么写分录
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老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款，收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了，但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款，我这样的话其他应收款好像平不了，怎么能平呢？
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房地产公司，工地交电费，借：预付 贷：银行存款 收到电费发票。 借：开发成本～开发间接费～电费 应交税费～应交增值税～进项 贷：预付 转售给施工方电费 ，不确定卡开发票 借：银行存款 贷：开发成本～间接费～电费 确定给施工方开具了发票，怎么做分录，把以前错误分录冲平
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为工程项目上垫了一笔刻章费，我是这样写会计分录的：借工程施工 -某某项目 贷：其他应付款，借：其他应付款 贷: 银行存款 可对？这笔现金流选什么？
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老师，请问，老板从借款的形式公司账户拿钱，拿来发工程款给施工队的，但是施工队是没有发票给到我们的，我当时的分录是：借：其他应收款，贷银行存款，这样我要怎么样才能把我的其他应收款冲减掉
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老师 小规模3%的进项发票可以抵扣吗
粤公网安备 44030002003870号
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那这笔钱又接着存到电费账户里，交电费了，
这个相当于你们卖电了呀，你要咨询你们当地税务局你们能不能开票销售，以什么明目来开
我们不给他们开发票
不开票，你要做营业外收入的，因为电费发票你是入了你的费用的。