老师，我发现2024年11月份的应付账款辅助科目写错了，怎么修改一下，只能在2025年3月份做账的时候，把2024年的红冲一下，然后再重新记账吗？
可以直接调整辅助明细，不需要红冲
-
Q
老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧
-
Q
老师好，麻烦问一下，我现在发现2024年11月份的凭证入库的时候入错了，还可以反结账修改一下吗？我2024年12月的凭证已经做完了，但是还没结账，谢谢老师
-
Q
老师，我发现2024年11月份的应付账款辅助科目写错了，怎么修改一下，只能在2025年3月份做账的时候，把2024年的红冲一下，然后再重新记账吗？
-
Q
老师，请问一下，我们公司是小规模，24年11月份成立的，在12月份才开始有业务，12月份的时候发票开了48万多，在25年1月份的时候，报税的时候交了税款，然后有一张发票金额对方说开错了，重新冲了红字，如果是按说12月份减去红字的金额就不超过30万，我现在在做汇算清缴的时候，可以把12月份缴纳的税款退回来吗？如果可以退的话怎么做汇算清缴？
-
Q
老师您好，我2024年6月开了一张发票，然后账上2025年7月做了红字凭证，但是忘记在系统上做红冲处理了，现在是9月份在系统上做了红冲，想请教您，我做错的这个应该在怎么调整下合适老师
热门问答 更多>
-
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办？第四季度也没有加进去，后期年度汇算清缴会比对不通过吗？
-
您好老师，2026年2月购入的无形资产预计使用权3年，金额4万元，2029年2月份到期，购入时的会计分录： 借：无形资产~40000 贷：银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销，我现在不知道月摊销金额多小钱，怎么分路
-
老师，商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理？
-
老师，关于当月付款采购的原材料 ，我们只是付了款，但暂未收到原材料，这种情况下，这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗？谢谢！
-
个体户，有一定规模，发工资是每月10！现在有员工不干了，要结工资，能不能等到发工资日期，还是就直接通过公户转给他？
-
商贸公司，但是是分公司，刚成立，还没建账套，1.是不是不能设立实收资本科目？用什么科目代替还有月底了；2.涉及到的商品比较多，怎么能保证这个月开出去的发票里的商品，一定有进项进来，怎么核对？第一个月好核对，以后怎么核对，商贸企业怎么做，日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
-
哪位老师知道，出口企业报关可以不委托报关行，自己报吗，需要什么资质
-
老师，个税是怎么申报的？就是3月是申报2月的工资，2月发的是1月的工资，那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资？
-
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目，加工好后的卤菜记什么科目
-
老师，请问一下注册资本50万，能随便零散打吗，例如：今天打1万，明天打8800，下次再打7500，加起来5年内凑够50万，这样可以吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是直接反结账，在2024年凭证里面进行辅助科目修改吗？
不需要，那个不影响损益，直接调整辅助明细
怎么调整呢？但是打印出来的凭证还是错误的啊
借：应付账款-错误的辅助明细 贷：应付账款-正确的辅助明细
就是还是重新做账一下呗？但是我之前的应付款已经平了
是的，直接更正就行
我直接反结账，回去直接修改凭证这样也可以是吗
就是麻烦一点
嗯嗯呢，可以的，不影响报表