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1月份交24年增值税还有滞纳金，分录怎么做

2025-03-04 16:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-03-04 16:38

你好，如果是一般纳税人单位 借：应交税费—未交增值税 营业外支出—滞纳金 贷：银行存款

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快账用户5213 追问 2025-03-04 16:39

我们是小规模

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齐红老师 解答 2025-03-04 16:39

你好，小规模纳税人，增值税计入：应交税费—应交增值税   核算就是了 

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快账用户5213 追问 2025-03-04 16:42

具体分录怎么写呢？

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快账用户5213 追问 2025-03-04 16:47

怎么写啊，具体一点

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齐红老师 解答 2025-03-04 16:55

你好，小规模纳税人缴纳的增值税，滞纳金 借：应交税费—应交增值税 营业外支出 贷：银行存款 

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你好，如果是一般纳税人单位 借：应交税费—未交增值税 营业外支出—滞纳金 贷：银行存款
2025-03-04
借，以前年度损益调整 营业外支出 贷，银行存款
2021-03-25
你好 借：以前年度损益调整—税金及附加—印花税 ，营业外支出—滞纳金，贷：银行存款
2022-04-06
你好 借：应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 营业外支出—滞纳金 贷：银行存款 
2022-04-06
您好，
增值税
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
罚款和滞纳金
借：营业外支出
贷：银行存款
2025-07-02
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