您好，我在做律师事务所审计，24年账上的分红金额，不止账上的100多万，还有第三和四季度申报的没有录入，请做一笔审计调整，个税申报表上的6到12月的利润总额是不是就是调整数额？应该怎么做调整分录？
你好，你如果是算利润的话，那么你应该加上第三季度和第四季度的利润。 但是这个并不是直接做一笔凭证的，而是应该把整个业务都要做凭证。不是直接做一笔调整的分录。
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老师，我想请问您一下，审计报告出来的时候，审计把调整分录都给我们写好了，我这边调整好以后，怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确，需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
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2020年我开多一笔收入6万，等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录： 借：应收账款60000 贷：利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷：应交税费-增值税 借：利润分配-未分配利润59405.94 贷：利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税，增值税报表本年累计销售额和账上对不上，就差这笔59405.94收入的数，那我应该怎么样处理？
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老师，我拿我的报表跟审计的去年报表比对期初未分配利润是对上了，可是最后我6月的资产总额比右边的少一个金额，这个金额正好是我在账里面调整的关于期初未分配利润的数据，能帮忙分析一下，我需要怎么做下调整分录不
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22年第四季度企业所得税申报，报表忘记把所得税加上了，账上做了所得税计提了，等于是申报的时候报表错了。除了去改报表，可不可以在23年增加一个调整分录，把22年的所得税计提的分录反做账，23年增加一个分录，把所得税做到以前年度调整损益？金额就2万块钱
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老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？
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他是账上的没有录到报表里
需要调整一下他的报表
数据是不是就是个税申报里的利润总额
你好是的数据就是这个数据
那是不是直接借方利润分配，贷方应付股利，还要再调整其他的吗
你好，我说了你如果要说金额的话确实是这样，但是你要说凭证的话肯定不是这样，因为利润它是根据收入减去成本费用，这些得到的不是直接做一笔凭证就能够调的。