老师你好，以前年度社保计提多计提了21999.07元，现在每月交万社保还有这么多余额，社保14238.07元，医保7761.8元，这个怎么做账务处理，请按金额写一下分录谢谢

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！

老师请教一下：1按现在的社保银行扣款“税费”、这样的话 分录怎么写是最正确的、2、之前几个月只扣了部分、按实际计提入账了、现在剩余部分要怎么入账？是计入管理费社保。还是要在 之前时计提完整、已扣部分写贷银行存款、未扣部分贷应交税费或

老师好！请问上一个年度有交社保的员工，因为公司资金紧张，个别人用现金发了工资，有每个月计提工资，员工今年离职了。请问这要怎么做账务处理呢？有需要过下账吗？

您好老师！老板手下有个公司准备要注销掉 目前公户账号余额只有4500元而已，其他往来款也都清零了，近一年来公司名下也只有法人一人，平时发给法人的工资和缴纳社保。现在账户除了扣除社保之后已不足发工资给法人了，想把目前的余额留交社保（法人不想断交社保）请问法人的工资怎么处理好呢？因为利润分配未分配利润余额有正数4000多元，现在还需要做工资计提吗？

老师你好，2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分，当时做了计提的分录，一直到2023年12月底，这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现，当时计提时候单位社保每个月是1374.9，实际交的时候是1309.4，每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢？