申报增值税，附表二8b填写计算抵扣进项，10栏填写本期认证抵扣进项
您好，这个8b和10行填写应该是一样数据，金额指的不含税，税额指的算出来税额 旅客运输服务一般就高铁票，火车票，飞机票，汽车票和船票对吧，这些都是纸质票或电子票，是没有开具发票的，这些通过计算出来的进项税额之和在申报时填入8b行.
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Q
老师，你好。高铁票的进项税，应该填写在附表二项目：其他 栏次：8b吗？还是填写在项目：本期用于抵扣的旅客运输服务抵扣凭证。栏次：10？
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Q
飞机票和火车票以及滴滴打车费的进项税抵扣在申报时填写到附表二的8b栏还是第19栏
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Q
老师，请问在8月进出口认证进项发票43张，全班都要在申报增值税纳税申报表附表2待抵扣进项税本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报呢？
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Q
高铁票计算抵扣，税务申报《增值税及附加税费申报表附列资料二？除了填写8b，还要填写10吗，其他还有哪张表需要填写吗
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Q
进项税抵扣申报（二）表中 1.如果有高铁票抵扣是不是填写在8b和10 2.如果是滴滴车票抵扣票面税金，是不是也填在8b，需要填写10吗
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计算抵扣我填到8b对吗，本期认证的写在10行
您好，对对，现在还有勾选的，ETC是有开具普票的,而是直接通过勾选认证的. 附表二8b填写计算抵扣进项，10栏填写本期认证抵扣进项 8b栏：填写计算抵扣的进项税额，如旅客运输服务、桥闸通行费等。 第10栏：填写本期认证抵扣的进项税额，包括增值税专用发票和其他扣税凭证
好的，谢谢老师
祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
货已经发了出，还没开发票怎么做分录
您好，一样确认收入和结转成本 未开票确认收入月：先申报未开票收入（正），下次开票时申报蓝票正数，还有未开票收入（负）和增值税（负），本年度累计未开票收入大于等于0才行（不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负，不用交增值税的。 分录：借：应收账款（正） 贷：未开票收入（正） 应交税费-应交增值税-销项税（正） 开票月就是原来分录复制，本月冲回原来一个负按发票的一个正，2分录 借：应收账款（负） 贷：未开票收入（负） 应交税费-应交增值税-销项税（负） 借：应收账款（正） 贷：未开票收入（正） 应交税费-应交增值税-销项税（正） 收入确认的原则不以开具发票为依据，而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条，企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用