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Q

高铁票计算抵扣，税务申报《增值税及附加税费申报表附列资料二？除了填写8b，还要填写10吗，其他还有哪张表需要填写吗

2023-10-19 12:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-19 12:30

你好对的其他的不填写

快账用户7309 追问 2023-10-19 12:31

作废的发票需填写在申报表中吗

齐红老师解答 2023-10-19 12:33

不用不用，作废的冲减本期正数

快账用户7309 追问 2023-10-19 12:34

没有很懂，作废了好张票这种需要填写吗

齐红老师解答 2023-10-19 12:35

作废的这种就不用填写了。存在红字发票，负数金额和正数金额相加以后的金额申报

快账用户7309 追问 2023-10-19 12:36

没有红字发票就不用填写了哈

齐红老师解答 2023-10-19 12:36

是的，是的，是这样子的哦。

快账用户7309 追问 2023-10-19 12:37

谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-19 12:38

客气期待你的好评哦

你好对的其他的不填写

2023-10-19

你好对的其他的不填写

2023-10-19

你好不需要带其他的地方，主表是自动取数。

2020-12-25

若已经勾选抵扣了，不用填写8b行和10行

2025-04-01

是的，需要填写《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》的第2栏
8B可不填写了

2025-04-01

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