你好是的 也需要填写的

老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师: 问题1,滴滴打车,增值税电子普通发票,也能抵扣是吗?按照发票上税额进行抵扣是吗? 问题2,如果火车票100元,由于报销部分,报销金额80元,那么是不是80/1.09×9%=6.61,6.51抵扣额就都不能享受抵扣了。 所有发票,如果报销部分,是不是都不能报销部分抵扣了。
老师,你好。高铁票的进项税,应该填写在附表二项目:其他 栏次:8b吗?还是填写在项目:本期用于抵扣的旅客运输服务抵扣凭证。栏次:10?
飞机票和火车票以及滴滴打车费的进项税抵扣在申报时填写到附表二的8b栏还是第19栏
进项税抵扣申报(二)表中 1.如果有高铁票抵扣是不是填写在8b和10 2.如果是滴滴车票抵扣票面税金,是不是也填在8b,需要填写10吗
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
做企业内账,买的固定资产还做固定资产折旧吗?
老师,我们2月份放一个月,没有工资,是不是社保可以停一个月
收到主播转会费计入哪个科目?
请问,月度增值税纳税申报,是否是先从附表一至附表五开始填列,附表数据填列后,主表数据是自动生成的吗?
老师,请问因诉讼原因,租户租金打款到法院,我们公司有义务给他们开票吗?法院开的行政收据对方公司是否可以抵税?
意思是高铁或者滴滴票进项抵扣,都需填写8b和10吗
我懂了,是不是因为10属于其他类细分,所以填写,不参与总抵扣的计算
对的,是的,因为他们都是旅客服务。
谢谢老师
不用客气早点休息。