老师，我家有笔业务时购买的机械设备，分阶段付款发票在全部付完后开具 付款时借：预付账款 —销售方单位 贷：银行存款 做三笔账付清 然后，取得发票时借：固定资产 贷：预付账款-销售方单位 老师，这样做账可以么
你好可以的，这样做没问题。
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老师，我们公司销售家具的。买家具银行付款时间跟对方给我们开票时间一样，能不能直接做借主营业务成本 贷银行存款 放回单，放发票一笔做就得
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老师你好，我单位修 了500米的道路，预付款了30%的款项，余款道路修完后支付，因为道路不能入到固定资产，完整的财务分录我这样做可以吗？ 预付款时：借：预付工程款，贷：银行存款 支付余额时：借：应付帐款，贷：银行存款， 同时结转预付款：借：应付账款，，贷：银行存款
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你好老师，我采购有预付款，借预付，贷银行存款，对方这时候给我开了全额发票，我可以这样记账吗？借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗？ 第二种记账方式，直接 借 库存商品，贷 预付账款 应付账款 第三种 借库存商品 贷预付账款 预付账款余额在贷方。
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我公司属于商管公司，2023.1月从其他公司购买了一批车位，双方协议付款方式为分期付款，于2023年2月已接收该车位并入账，但未收到销售方开具的发票，我公司已确认为固定资产，借:固定资产，贷:应付账款，后于2023.4.月收到该公司付的分期款200万，借:应付账款200 贷:银行存款200万，但是我公司付款时销售方未开具发票给我公司，请问老师，我收到发票时怎么做账？ 我收到发票，可以做成本吗？借:主营业务成本，贷:应交税费-进项税额
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老师，我家有笔业务时购买的机械设备，分阶段付款发票在全部付完后开具 付款时借：预付账款 —销售方单位 贷：银行存款 做三笔账付清 然后，取得发票时借：固定资产 贷：预付账款-销售方单位 老师，这样做账可以么
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之前是定期定额 没有账 现在改成查账征收了 那期初余额 怎么填合适
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请问想做跨境电商9610模式，必须是综试区的企业是吗？需要满足哪些要求？比如物流、单证、采购发票等等，山东哪些口岸可以报关这种模式？
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老师，想问一下：我们公司代对方公司加工洗砂，收加工费，同时老板又帮对方公司销售砂石，像这种老板带对方公司销售砂石，是不是不需要做库存呢？（董孝彬老师）
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公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
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老师，商贸型出口退税，进项可以退税，这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
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老师，因为我家是新成立的公司还没有什么业务，没有开销项发票，那现在购买的设备发票“专票”是现在开具好，还是等有销项再开呢
你好，这个现在开给你就可以了。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。