老师您好请问 我们是物业公司 今年多了一项收费我们消防维修要业主分摊 是消防维修费 这个收了费用咋开票啊 消防维修的给我们开了票

是的 我们收了业主的钱 其实属于代收代付，现在业主让我们开票

你好,这个收费是谁要收的？哪个政府部门？

这个是消防部门检查不通过让修的 我们找的第三方

你好，这个第三方是会开发票给你们的吗？

开了 开的消防维保费

你好，那你看能不能让第三方直接开给业主？

第三方一直都开给我们了 现在业主有一家300多平的商铺 他们自己需要发票

你最好是让第三方直接开给业主。

那这个整体已经开给我们了咋搞 现在业主要发票

你好，如果他已经开给你们了，你们就开给业主算了吧，因为我觉得你们可能不一定有这个营业范围。

就是我看第三方开给我们的是现代服务 其实这个是属于代收代付 我们给他收据他们不要 说要投诉我们

你好，这个其实应该第三方开给业主。

那业主太多了 直接是我们付的款项 这种做账是不是第三方开的票 我们也入不了成本

你好，因为你们如果只是代收代付的话，你们是不用入成本的，但是我开了发票给你们，你们是可以做成本，同时你们收到的钱应该当收入。

那像水电费 我们其实也是代收代付 这种是不是也是不用开票呢

你好，是的，你们可以不用开。

现在也是水电费发票开给我们了 是不是也要每个月给他们开个票 做收入