老师您好请问 我们是物业公司 今年多了一项收费我们消防维修要业主分摊 是消防维修费 这个收了费用咋开票啊 消防维修的给我们开了票
你好，是你们找业主收了这个钱吗？
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老师，我们是消防维保公司，日常业务一般就是建筑消防维保、消防检测、消防技术服务和消防维修服务，现在客户要求我们的维修服务在开发票时将需要维修更换的明细列出来，如图所示，大概有十项内容，我可以开具发票清单是吗？我们公司的增值税是6%，这种列出明细清单的发票开具6%会有风险吗？
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老师您好！我们公司是建筑安装企业从事消防工程，我们刚中了一个标，是乌鲁木齐高铁站消防设备维修，甲方让我们开具维修发票，可不可以？谢谢！
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老师，您好！公司是物业公司，上个月支付了一笔1万元的消防维修费，请问计入什么科目？分几年摊销？
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老师 请教一下，情况是这样，我们公司请了消防检测公司来做消防设施维修，消防检测公司给我们开的发票是到税务代开的消防设备维修发票，合同盖的是消防检测公司的公章，消防维修费可以转给个人吗？
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老师请教一下，情况是这样的，我们公司以从事消防维修叼公司签了维修消防设备的协议。签协议的双方都是公司，消防设备维修好后，提供维修方给我们公司开的是个人在税务局代开的发票，这种情况，付款的时候会不会涉及到代扣代缴个人劳务所得税
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老师您好，个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
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请问老师去年半年忘记计提工资了，今年1月支付去年半年的工资，请问老师这个怎么做账呢
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老师，我感觉这个正确答案解析不对啊，为什么非付现成本还要乘以（1-25%）呢，不是不用乘吗
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某食品加工企业为增值税一般纳税人，2024年1月发生以下业务：1）将成本800万的产品对外销售80%，取得含税价1130万；其余作为股利发放2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票注明税额49万元；3）购进一辆小汽车作为公用车，取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元；4）在某市购入3间房屋作为工作用房，取得一般纳税人开具的增税专用发票，含税金额545万元，该房屋采用一般计税方法；5）支付一般纳税人广告公司设计费，取得增值税专用发票注明金额为5万元；6）上月期进的免税农产品（购进时计划用于加工食品对外销售，尚未被领用）因保管不善发生损失，已知产品账面成本1.15万元（含运费成本0.15万元，从一般纳税人企业取得增值税专用发票），该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解；2.计算以下内容：（1）该企业当月销项税额；（2）业务4可抵扣的进项税额；（3）该企业当月进项税额转出；（4）当月应缴纳增值税。
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老师好，不退税货物按免税处理，增值税申报填免税销售额，进项税额转出，这样做会计分录有没有问题？
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老师，小规模纳税人（餐饮,酒店类）是不入期间费用比较少，一般都入成本科目呢
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第三问调整留存收益的金额和答案不一样，求老师写分录计算调整留存收益的金额，
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这是劳务收入，如何计算劳务个税
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你好请教，我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安，退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中，24年10月-12月有几张报关单（即有退税的也有夸大类免税的）当期没有开票也没有做未开票处理，现在25年该如何处理？是否要更正24年出口当月的未开票销售收入？
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是的 我们收了业主的钱 其实属于代收代付，现在业主让我们开票
你好,这个收费是谁要收的？哪个政府部门？
这个是消防部门检查不通过让修的 我们找的第三方
你好，这个第三方是会开发票给你们的吗？
开了 开的消防维保费
你好，那你看能不能让第三方直接开给业主？
第三方一直都开给我们了 现在业主有一家300多平的商铺 他们自己需要发票
你最好是让第三方直接开给业主。
那这个整体已经开给我们了咋搞 现在业主要发票
你好，如果他已经开给你们了，你们就开给业主算了吧，因为我觉得你们可能不一定有这个营业范围。
就是我看第三方开给我们的是现代服务 其实这个是属于代收代付 我们给他收据他们不要 说要投诉我们
你好，这个其实应该第三方开给业主。
那业主太多了 直接是我们付的款项 这种做账是不是第三方开的票 我们也入不了成本
你好，因为你们如果只是代收代付的话，你们是不用入成本的，但是我开了发票给你们，你们是可以做成本，同时你们收到的钱应该当收入。
那像水电费 我们其实也是代收代付 这种是不是也是不用开票呢
你好，是的，你们可以不用开。
现在也是水电费发票开给我们了 是不是也要每个月给他们开个票 做收入
你好，是的就是这样子理解。