你好当然要对应的。 就是说你计提的金额跟你发放的金额要对应。

老师,每个月计提工资和发放工资的凭证后面都要附带有具体每一个人多少钱的工资表明细吗?还是可以放一个汇总的数呢?比如:管理费用多少、研发多少、制造费用多少、销售费用多少?这样子
我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
计提工资社保:是不是少计提多少 就直接再做多少的计提分录就行 比如应该是5000 但是上个月只计提了2000,少计提3000 然后再补一个摘要 补计提工资:借管理费用工资3000 贷应付职工薪酬3000 跨年了也是这样处理吧
老师,下午好,如果现在发现22年和23年做账计提工资错误要怎么处理?例如1月份计提1月工资是借:管理费用3500 贷:应付工资 3500 2月付1月工资是:借:应付工资 3530 贷: 银行3530 。每个月都是这样要不是多计提要不是少计提对不上,这样应付工资一直都是有余额的。这个要怎么处理呢
老师,从负债表看出公司的问题,症结存在在应收和应付以及库存这上面能体现出来了对吧?比如说每月的周转资金是200万,那想对应的应收得收回来这么多,不然公司没法去付款,库存保持在多钱上算合适呢,百分之多少合适呢?在有就是这个销售费用和管理费用保持在多少钱,不算亏损状态呢?比如说管理费用在20万 销售费用 20万这样合理吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
就是计提的是整数 实际发放总数是对上的 就是里面具体销售费用 管理费用 没有对应到一模一样
你好,这个没有特别大的关系,因为最终都是损益类的科目