之前的发票已入账，已抵扣。现在发现有误，费用类的，冲红重开。账务按红字发票冲原来凭证，按蓝字发票重做一笔。电子税务局进项这里，会出现负数吗

3月有一份出口的进项发票发现错误，要红字发票，第一次填红字信息表的时候选了已抵扣，实际应该选择未抵扣，但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣，就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票，按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值，按照第二次的未抵扣的信息表，应该不需要转出，这要怎么处理呢

老师你好！我单位有笔收入是发生在3月份的，财务账也已经入过了，但是对方8月份说电子票据开票有误，重新开，现在只能冲红了，我想问下这张票据冲红了，但是在没冲红之前已经做过收入了，是不是把原来的收入做笔相反的账务？

老师，请问上月已入账的14张电子发票（通行费）且在8月认证勾选抵扣，才发现发票有问题。让经办人去重新开具这14张票呢，他又将上月其他正确的通行费发票全部都红冲并重新开具蓝字发票。 我在本月是否是，红冲上月凭证后重新按正确的方法重做凭证呢？ 红冲之后再按照发票做账就行 但是上月进项发票中还含有6月开具的正确发票啊，且已抵扣。

老师 ，我们收到对方开来的红字专票怎么做账？是要分情况吗？如果未认证抵扣，蓝字未做账，红字发票也不用做账，如果前期已认证抵扣已做账就做相反负数红冲，或借方负数贷方负数贷方进项税额转出，是不是这样做呢？

数电发票纸质的发票抵扣了，是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗