演示账套

3月有一份出口的进项发票发现错误，要红字发票，第一次填红字信息表的时候选了已抵扣，实际应该选择未抵扣，但是当时红字发票已经开出了。现在发现应该选未抵扣，就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票，按照正确的信息重新开了红字发票。但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值，按照第二次的未抵扣的信息表，应该不需要转出，这要怎么处理呢

2022-07-28 16:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-07-28 17:23

你这个操作从头到尾就是错误的，你选择了退税勾选你发现错了，你这种情况下，应该把这个退税勾选申请退回来，你税务局那边可以操作的税务局把这个退税勾选退回来，然后你的未勾选发票里面就会显示这个发票，然后你再把发票退回去，一切都是让销售方来操作就行了，他自己开红字信息表，然后再自己开红字发票。

齐红老师解答 2022-07-28 17:23

你现在问一下你税务局那边能不能强制不转出。

快账用户3128 追问 2022-07-28 18:11

这个退税发票勾选跨月也可以申请撤销嘛

快账用户3128 追问 2022-07-28 18:12

之前有同事试过按已抵扣勾选开了红字发票没有对原票进行退税勾选退回后面写申请给税局做了强制不转出

齐红老师解答 2022-07-28 18:16

是的跨月也可以申请。

齐红老师解答 2022-07-28 18:17

第二次的你再问下你事务局。

快账用户3128 追问 2022-07-28 18:26

系统这边只有当月勾选的出口发票才可以撤销跨月不可以操作呢具体是在哪里申请呢

齐红老师解答 2022-07-28 18:35

找你专管员那边申请就可以的你税务局给操作

2022-07-28

你好，选择已经抵扣的。

2022-06-29

您好，开了2次红字信息表所以有2个进项转出，现在是以信息表的日期为所属期，这个情况需要去税务大厅申报了，带好公章，2次红字信息表，营业执照副本复印件和经办人身份证。

2023-11-04

同学你好这个未抵扣

2023-06-21

你好，红字信息表是在几月份开的？是11月份儿吗？

2023-11-13

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