老师 ，我们收到对方开来的红字专票怎么做账？是要分情况吗？如果未认证抵扣，蓝字未做账，红字发票也不用做账，如果前期已认证抵扣已做账就做相反负数红冲，或借方负数贷方负数贷方进项税额转出，是不是这样做呢？

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