老师，请问上月已入账的14张电子发票（通行费）且在8月认证勾选抵扣，才发现发票有问题。让经办人去重新开具这14张票呢，他又将上月其他正确的通行费发票全部都红冲并重新开具蓝字发票。 我在本月是否是，红冲上月凭证后重新按正确的方法重做凭证呢？ 红冲之后再按照发票做账就行 但是上月进项发票中还含有6月开具的正确发票啊，且已抵扣。

老师，我问一下，我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征，就退一部分钱，发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢？是红字冲掉之前的凭证，再重新做一张正确的分录吗

老师，我问一下，我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征，就退一部分钱，发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢？是红字冲掉之前的凭证，再重新做一张正确的分录吗。

采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的

老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？

老师，请问上月已入账的14张电子发票（通行费）且在8月认证勾选抵扣，才发现发票有问题。让经办人去重新开具这14张票呢，他又将上月其他正确的通行费发票全部都红冲并重新开具蓝字发票。 我在本月是否是，红冲上月凭证后重新按正确的方法重做凭证呢？ 红冲之后再按照发票做账就行 但是上月进项发票中还含有6月开具的正确发票啊，且已抵扣。