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一月份申报经营所得时有利润20万用弥补以前年度亏损，补上没交税，2月利润表本月合计亏岁3万，现在利润表本年累计是盈利17万，这个月怎么申报经营所得

2025-03-10 15:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-03-10 15:08

还是可以弥补以前年度的亏损

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快账用户1862 追问 2025-03-10 15:10

我不太明白，上个月填写的弥补以前年的亏损的20万这个月还填上吗

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齐红老师 解答 2025-03-10 15:14

以前没有弥补的亏损，今年都可以填

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快账用户1862 追问 2025-03-10 15:16

弥补亏损都弥补完了，我就是不明白一月盈利20万，用以前年度亏损都弥补完了，2月本月亏损3万，利润表上本年累计里还是盈利17万，这个17万是需要交税吗

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齐红老师 解答 2025-03-10 15:18

弥补完了亏损，剩余的就要交税了

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快账用户1862 追问 2025-03-10 15:19

弥补亏损需要做账吗

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齐红老师 解答 2025-03-10 15:20

不需要做账，只是申报的时候先弥补亏损

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快账用户1862 追问 2025-03-10 15:21

那上个月20万的利润都弥补完了，这个月里实际是亏损3万的怎么利润表上的17万还需要交税

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齐红老师 解答 2025-03-10 15:22

关键是你以前年度的亏损是多少？本季度的利润是多少？

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相关问题讨论
还是可以弥补以前年度的亏损
2025-03-10
6 月弥补的以前年度亏损 30 万，在当年已经使用，不能再重复使用。根据企业所得税法规定，企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过五年。具体分析如下： 亏损弥补原则：企业在计算应纳税所得额时，是用当年的应纳税所得额去弥补以前年度符合规定的亏损，遵循 “先亏先补” 等原则。6 月申报时，已经用当年利润弥补了以前年度亏损 30 万，这部分亏损在本次弥补行为中已处理完毕。 后续亏损处理：12 月企业出现亏损 17 万，该亏损只能在以后年度有盈利时，在规定的弥补期限内，按规定进行弥补，不能再用已经弥补过的以前年度亏损来冲减
2025-03-12
同学，你好 如果之前亏损已经弥补完了，现在有盈利的，就要纳税
2025-03-11
可以先弥补之前年度的亏损的，不需要缴纳
2020-10-16
这个不需要交企业所得税的， 第二个预缴就可以抵扣，弥补亏损。
2021-12-20
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