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您好,老师,我想请教一下无票收入的问题,对方暂时确定不要发票,我们入账做了无票收入,后期如果对方突然要求开票的话,应该怎么处理呢?

2025-03-11 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 10:41

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅

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快账用户1124 追问 2025-03-11 10:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-11 10:48

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅
2025-03-11
你好,等开票时冲红现在的未开票收入,再按照发票做分录就行。申报时未开票填负数金额
2021-08-09
你好,已经做过无票收入申报后又开发票的,不用再申报纳税。 然后具体处理中,如果2月未记账,只是报了税,那么3月开发票要做分录,2月如果已经做过,3月份就不用做了,发票就放在2月的凭证后面
2022-05-08
同学您好! 当收到钱未开发票就确认了无票收入,后期对方要求开票时,应先在开票当月冲销原无票收入的记账凭证,再重新按照开票金额和税额编制收入凭证。确保账务处理准确反映实际交易,并保留好相关凭证和记录,以备税务核查。
2024-04-01
同学你好,不论你开不开发票,你都还是要确认收入交增值税的,所以你可以把发票开出来,如果对方一直不要,你就把发票作为确认销售的附件,如果对方要发票, 你把发票给对方就可以了。
2021-11-30
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