老师 公司连续好几年都没有做 本年利润结转到未分配利润中， 我现在想全部按照年份反过账每年的最后一个月， 有2个疑问，假设我每年都反到以前去做最后一笔，除了报表不受影响外，那和次年数据衔接有什么影响吗，毕竟季度报税局税 会不会有影响？2.金蝶专业版本搜什么可以准确看到每年改结转多少数字。这筛选条件是什么？

老师 请帮我看下， 图1 是19年7月建的账，图2是同年12月的数据， 那本年利润 是不是结转90多万数据？ 期初的贷方数据表示什么意思，不懂 小白得多请教下

您好，看12月份的图，本年利润是90多万，年末应转到未分配利润 。初期贷方余额，就是在本期（月、季、年）初时这个科目下的金额，在贷方是累计到期初时本年度公司的利润金额。

老师是不是结转时候 借：本年利润 90万 贷：利润分录-未分配利润90万。 那本年利润中期初贷方余额是不是说明他之前所有本年利润都没结转， 还是我结转时候要90多万+期初贷方余额154万 ？

你好，只转一回，余额转没了就可以

余额只有90万，怎么能转出140万呢？只把余额90多万转出来就可以了

那本年利润期末贷方余额 和期初贷方余额什么关系呢？

期初贷方余额是不是就证明以前年度本年利润没结转？

您好，如果是年初有贷方余额证明，他没有结转

本年利润这个科目下，如果有贷方余额表示赚钱的，如果有借方余额表示赔钱的，但是无论赚钱还是赔钱，到年末的时候都应该给他结转走

老师 我若反过账到2023年12月做一笔结转本年利润分录， 会对2024年做的所有分录应该没有什么影响吧，

您好，对分录没有影响的。最简单的方式就是不用反结账，在24年末直接给结转了就可以。

意思24年以前所有没结转都结转到24年12月是吧。