供应商多开了金额，然后我们也认证发票了。怎么处理好呢

我是客户怎么处理。

如果后面还有往来，可以抵后面的发票，没有的话，汇算清缴再调增处理，把这个进项做转出

进项做转出是让供应商把钱退回给我是这个意思吗

不是的，是你们先抵扣了进项，要转出来不能抵扣

3月没有订单往来了，那我付款还是实付多开的金额吗

是的，付款按实付的来就可以

货款100，但是供应商开发票是150元，那我实付100元就可以了。是这样意思吧。

是的， 是的，就是这个意思

那我发给另外个会计怎么没听懂。她就说这个供应商是不是多开了金额，我就说多开的做进项转出

这个不太清楚，可能是他没明白您的意思

我只是做记录整理而已。会计分录和税务也不是我负责。现在我要明确的是，供应商多开的金额，我不用按发票上的金额支付， 我让出纳实付供应商真正的对账货款金额就可以了是吧