您好,把多开的做进项转出吧
供应商发票开完后 我们也认证了但是对方没寄发票过来,发票丢了怎么办
请问供应商供货,发票开了,款也根据发票付款了,今年发票少料了,供应商也认,我们就从之后的款扣下来了,但是供应商发票都开了,请问跨年了多开的发票这种情况可以怎么处理?
老师您好,供应商去年给我们开了一张发票,我们也已经入账并且认证抵扣了,今年供应商把发票红冲了,请问我们要怎么做账务处理?
供应商开的专票多开了,我们认证了,但是款没付那么多,这个怎么处理
供应商多开了金额,然后我们也认证发票了。怎么处理好呢
请问这题没有筹资活动吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权,2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权,2×25年出售丁公司10%的股权,取得价款7800万元,出售后甲公司持有丁公司70%的股权,仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A,投资活动现金流入=④6500-500=6000(万元);选项B,筹资活动现金流出=②5000(万元);选项C,筹资活动现金流入=③7800(万元);选项D,投资活动现金流出=①10000-1000=9000(万元)。
老师,自然人和小规模纳税人怎么界定呢?比如自然人代开发票,他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500,按月的话是20,000,但是呢小维娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值税的,这两个我应该按照哪个来决定呢?
24年有几笔预付,也没有发票,就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了,现在把这个错误纠正,改24年的账 然后改申请表 行不 ?
事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理?
老师,请问当月原材料暂估了,成本也结转了,次月收到发票,次月的账处理是先红冲上月的暂估,然后按发票原材料数量和金额入账就可以了,是吗?
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
面试一家物流公司,需要准备什么知识?
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
我是客户怎么处理。
如果后面还有往来,可以抵后面的发票,没有的话,汇算清缴再调增处理,把这个进项做转出
进项做转出是让供应商把钱退回给我是这个意思吗
不是的,是你们先抵扣了进项,要转出来不能抵扣
3月没有订单往来了,那我付款还是实付多开的金额吗
是的,付款按实付的来就可以
货款100,但是供应商开发票是150元,那我实付100元就可以了。是这样意思吧。
是的, 是的,就是这个意思
那我发给另外个会计怎么没听懂。她就说这个供应商是不是多开了金额,我就说多开的做进项转出
这个不太清楚,可能是他没明白您的意思
我只是做记录整理而已。会计分录和税务也不是我负责。现在我要明确的是,供应商多开的金额,我不用按发票上的金额支付, 我让出纳实付供应商真正的对账货款金额就可以了是吧
是的,是的,按实际的来对付,多开的不管