借累计折旧贷利润分配,未分配利润汇算清1105080,税收金额不要填写这一部分多计提的。
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师好,想问一下,做汇算清缴固定资产时,发现在23年1月份计提折旧时科目做错了,没发现。明明做计提折旧,确做成借:管理费用-计提折旧 15000元 贷:固定资产15000元 其实应该是贷:累计折旧:15000元,那想问一下,汇算清缴调整吗
老师,我们公司22年7月份购买了一台除颤仪,价格2万元,当时直接入管理费用了,现在审计下来说要调整入固定资产,那我现在调整入固定资产了,我是借固定资产2万,贷利润分配-未分配利润2万。那我折旧怎么补计提?我是单独22年补计提,23年补计提,还是可以今年直接补计提两年的折旧吗?谢谢!
老师,24年累计折旧计提多了2.3万,现在发现了,我25年2月份现在冲红管理费用和累计折旧,可以吗,汇算清缴,固定资产表格那里我应该怎么报,谢谢
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
销售收购的二手车减按0.5%增收增值税,开具二手车销售统一发票,如果非个人的购买方,索取增值税专用发票,应当再开具征收率0.5%的增值税专用发票? 是说重复开具两次的意思吗。?这里不太明白具体的操作?
那我管理费用那里不需要调整吗
对的,是的,管理费用跨年了,不需要调整。
把我汇算清缴的管理费用不需要调增吗
调增了呀, 那税收金额不让你填写,不就是调增吗?
明白啦,谢谢
不用客气,工作愉快。