借累计折旧贷利润分配,未分配利润汇算清1105080,税收金额不要填写这一部分多计提的。

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师好,想问一下,做汇算清缴固定资产时,发现在23年1月份计提折旧时科目做错了,没发现。明明做计提折旧,确做成借:管理费用-计提折旧 15000元 贷:固定资产15000元 其实应该是贷:累计折旧:15000元,那想问一下,汇算清缴调整吗
老师,我们公司22年7月份购买了一台除颤仪,价格2万元,当时直接入管理费用了,现在审计下来说要调整入固定资产,那我现在调整入固定资产了,我是借固定资产2万,贷利润分配-未分配利润2万。那我折旧怎么补计提?我是单独22年补计提,23年补计提,还是可以今年直接补计提两年的折旧吗?谢谢!
老师,24年累计折旧计提多了2.3万,现在发现了,我25年2月份现在冲红管理费用和累计折旧,可以吗,汇算清缴,固定资产表格那里我应该怎么报,谢谢
一般纳税人销售草籽按照现行增值税法是不是免税的
老师,定金和订金有什么区别?日常用哪个?
老师,安装中央空调,空调20万,发生的安装费材料人工费5,可以直接开销售空调25吗?公司就只有采购中央空调的发票
老师,请问如果是小规模企业,1月有张2000元发票要在3月红冲,可3月累计开票金额才200元,导致3月收入为-1800元,请问可以吗?
公司买的酒用来招待的,付款内容应该怎么写,写接待还是招待
老师你好,我们是商贸公司,我们的蔬菜还有肉是免税的,那么我们购进的用于冷藏肉的一些服务这些进项票能抵扣吗
老师,房地产公司都有哪些税种
你好,想问问关于让对方开票问题,我们付了个低压电器安装费,对方说他们开不了这类的票,说开其他的就行,可以开成设备租赁类的吗?或开配电设备控制,五金的?这样合适吗?
公司既做图书也做母婴用品,但是图书有收入,母婴用品没有收入,实际母婴是老板孩子的话费,请问老师,我如果做账的话 这部分费用怎么合理。
老师,园林绿化养护费,开票大类是什么
那我管理费用那里不需要调整吗
对的,是的,管理费用跨年了,不需要调整。
把我汇算清缴的管理费用不需要调增吗
调增了呀, 那税收金额不让你填写,不就是调增吗?
明白啦,谢谢
不用客气,工作愉快。