老师，24年累计折旧计提多了2.3万，现在发现了，我25年2月份现在冲红管理费用和累计折旧，可以吗，汇算清缴，固定资产表格那里我应该怎么报，谢谢
借累计折旧贷利润分配，未分配利润汇算清1105080，税收金额不要填写这一部分多计提的。
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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上一个会计是2022年2月份走的，21年报表不同，她就把差额做到累计折旧里面，让报表平掉，现在汇缴清算，我发现固定资产累计折旧和资产负债表不一样，要调整正确的金额，报表有不平，我现在要怎么弄呀？
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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老师好，想问一下，做汇算清缴固定资产时，发现在23年1月份计提折旧时科目做错了，没发现。明明做计提折旧，确做成借：管理费用-计提折旧 15000元 贷：固定资产15000元 其实应该是贷：累计折旧：15000元，那想问一下，汇算清缴调整吗
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老师，我们公司22年7月份购买了一台除颤仪，价格2万元，当时直接入管理费用了，现在审计下来说要调整入固定资产，那我现在调整入固定资产了，我是借固定资产2万，贷利润分配-未分配利润2万。那我折旧怎么补计提？我是单独22年补计提，23年补计提，还是可以今年直接补计提两年的折旧吗？谢谢！
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那我管理费用那里不需要调整吗
对的，是的，管理费用跨年了，不需要调整。
把我汇算清缴的管理费用不需要调增吗
调增了呀， 那税收金额不让你填写，不就是调增吗？
明白啦，谢谢
不用客气，工作愉快。