你好; 不一致 你 就得去调整累计折旧的 ; 你们这 之前有差异是什么原因造成的; 你知道吗?

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
上一个会计是2022年2月份走的,21年报表不同,她就把差额做到累计折旧里面,让报表平掉,现在汇缴清算,我发现固定资产累计折旧和资产负债表不一样,要调整正确的金额,报表有不平,我现在要怎么弄呀?
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
老师,我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产,季度也填过加速折旧报表,汇算清缴报表时也调整过,纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现,而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了,现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗?
金蝶标准版14.0,明细账里的累计折旧的金额,比固定资产模块里折旧表里的累计折旧的金额多了一个月,现在固定资产要做报废处理。在固定资产模块做固定资产减少处理,转出的累计折旧金额就比明细账里的累计折旧金额少了一个月。这样账就不好平掉,想直接手动做一个凭证,把明细账里的累计折旧多出来的金额转出来,但是软件不被允许。提示就是,想做累计折旧相关的科目必须去固定资产模块里去操作,不能手动做凭证。
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
残保金如何减免,假如单位31个人,需要安排几个残疾人可以享受减免
建账的话,企业会计制度怎么选
母公司开给销售子公司的银行承兑汇票,怎么做账?
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深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
我不知道,她又不肯说,装呆,她的账好像都是偷偷在外面找代账公司做的,肯定报表不同,差额直接走到累计折旧里面做平,我现在怎么处理?汇缴累计折旧这块怎么处理?
你好 ; 不知道的话; 就得去查询原因 ;你现在 原因都不知道没法调整的