你好; 不一致 你 就得去调整累计折旧的 ; 你们这 之前有差异是什么原因造成的; 你知道吗?

老师好,今年公司购入一固定资产,已经折旧了2个月了,我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值,也没有累计折旧列,资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报,季报里涵盖了累计折旧这一列,我现在是如果填了折旧,报表左右就对不上了,我该怎么调整?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
上一个会计是2022年2月份走的,21年报表不同,她就把差额做到累计折旧里面,让报表平掉,现在汇缴清算,我发现固定资产累计折旧和资产负债表不一样,要调整正确的金额,报表有不平,我现在要怎么弄呀?
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
老师,我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产,季度也填过加速折旧报表,汇算清缴报表时也调整过,纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现,而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了,现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗?
老师,我们公司的股东是公司,我们公司给控股公司分红,然后控股公司在把分红钱以注册资本达到我们公司,这样可以吗
老师,我们公司的股东是公司,我们公司和控股公司都没缴足注册资金,可以分红吗
老师,你好!请问公司以前多计提的工资,现在冲减点,会计分录怎么做,谢谢!小规模纳税人
老师,我们公司只是进口货物,需要电子口岸卡吗
老师,请问建筑服务跨地区经营预缴增值税在申报表里怎么填写
老师,请问我们预交的增值税和附加税在增值税申报表里怎么填写
个体工商户开发票要满足什么条件
总分类账,明细账和记账凭证分别啥时候要打勾
有没有做食材供应链这块的老师。想请教一下财务分析主要是分析哪个模块,重点看哪些数据,老板让汇报,感觉抓不住重点汇报
驾驶机动车罚款,员工拿着处罚决定书报销计入什么科目,能税前扣除吗?
我不知道,她又不肯说,装呆,她的账好像都是偷偷在外面找代账公司做的,肯定报表不同,差额直接走到累计折旧里面做平,我现在怎么处理?汇缴累计折旧这块怎么处理?
你好 ; 不知道的话; 就得去查询原因 ;你现在 原因都不知道没法调整的