你好; 不一致 你 就得去调整累计折旧的 ; 你们这 之前有差异是什么原因造成的; 你知道吗?

老师好,今年公司购入一固定资产,已经折旧了2个月了,我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值,也没有累计折旧列,资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报,季报里涵盖了累计折旧这一列,我现在是如果填了折旧,报表左右就对不上了,我该怎么调整?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
上一个会计是2022年2月份走的,21年报表不同,她就把差额做到累计折旧里面,让报表平掉,现在汇缴清算,我发现固定资产累计折旧和资产负债表不一样,要调整正确的金额,报表有不平,我现在要怎么弄呀?
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
老师,我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产,季度也填过加速折旧报表,汇算清缴报表时也调整过,纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现,而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了,现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗?
请问老师,劳务公司的注册资金还能降吗?
我公司是一个小规模纳税人生鲜日百超市。9月12号开的业,到9月底营业额是29万多。 10月份的总营业额也达20多万。这样第四个季度肯定要交增值税,不能享受国家小规模的优惠政策。 把生鲜部分的蔬菜水果或海鲜肉食,这些注册个体户以租赁的形式,分摊出去。可以吗
你好老师个体户招标用的财务报表怎么做给个提示
营运资本的增加能提高短期偿债能力对不对
餐饮行业用什么财务软件可以管理进销存
老师好,我进了一家小的生产制造企业,生产流量不复杂,就是一天的工作是 鲜肉挤压成板肉,请问在这一过程中,当时直接领用的原材料可以找到,人工也可以计算出来,那这一天的电费不好找,还是说需要每天统计对应材料,人工,和对应的成品数量,再到月末有对应电费单子。再把对应制造费用归集到成品里?
老师,年后离职,我这边要如何交接,如果以往的发票出现问题会找我吗?因为都是我扫码进去开的,老板也不愿意写发票申请开具单,我现在要离职了,怎么规避自己的风险啊
请教老师,自然人收款几百w会有风险么?
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
我不知道,她又不肯说,装呆,她的账好像都是偷偷在外面找代账公司做的,肯定报表不同,差额直接走到累计折旧里面做平,我现在怎么处理?汇缴累计折旧这块怎么处理?
你好 ; 不知道的话; 就得去查询原因 ;你现在 原因都不知道没法调整的