你好; 不一致 你 就得去调整累计折旧的 ; 你们这 之前有差异是什么原因造成的; 你知道吗?

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
上一个会计是2022年2月份走的,21年报表不同,她就把差额做到累计折旧里面,让报表平掉,现在汇缴清算,我发现固定资产累计折旧和资产负债表不一样,要调整正确的金额,报表有不平,我现在要怎么弄呀?
固定资产账里没有做明细,是打印账本后自己手工做的明细表附在后面,但是所附的明细累计折旧总额不等于报表上的金额,我去看了以前的凭证,有些的固定资产多折旧了,有些的少折旧,但综合后总的多折旧了2.9万,我要怎么调账了,22年的汇算清缴没有做,是在汇算清缴时调整会不会更好
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
老师,我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产,季度也填过加速折旧报表,汇算清缴报表时也调整过,纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现,而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了,现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗?
物业费要摊销吗?老师
企业所得税3月份计提的多,这个月实际缴纳的少,这个月的分录应该怎么写?
请教老师美姿研商贸有限公司历史失联问题解决了吗?非常谢谢!
加工一批商品,不写具体数量,写一项,单位,总金额多少,这样可以吗
老师,请问本单位招生培训无人机学员的,然后给钱其他单位去培训的,开票内容要写什么比较合适的昵
郭老师,所得税汇算,有弥补以前年度亏损,所得税少缴的,要做什么分录
老师,做企业信用信息公示时纳税总额填各类税金的总和,请问这里的各类税金是否含代扣代缴的个人所得税?
请问老师,我们办公的地址是老板的房产,免租金的,现在税需要什么房产税和租赁税呢?怎么报?
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我不知道,她又不肯说,装呆,她的账好像都是偷偷在外面找代账公司做的,肯定报表不同,差额直接走到累计折旧里面做平,我现在怎么处理?汇缴累计折旧这块怎么处理?
你好 ; 不知道的话; 就得去查询原因 ;你现在 原因都不知道没法调整的