你好,计入业务招待费
老师您好,夏天我们公司领导员工一起出去团建旅游,开回来这种发票,税收大类是旅游服务.旅游费!这样的发票可以入管理费用-员工福利费或者其他费用吗?如果入福利费,还需要其他的文件佐证吗
请问老师,我们公司购买了一些酒,有发票,明面上看起来好像跟生产经营搭不上边,只能做福利费跟业务招待了。做业务招待费需要帮客户代缴个人所得税吗?实际工作中是不是不太现实。二是员工福利费需要给员工缴纳个人所得税吗? 一般工作中是做账务处理,还是真的会代缴
老板娘一家去旅游,对公打给旅游公司2万块,对方开旅游服务发票来,我觉得入职工福利是不是涉及到个税问题,建议开别的品名,他们说开咨询服务费,我觉得旅游行业也没什么咨询服务费吧?不知道用哪个品名更合适
老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
老师,我们公司旁边有个餐馆,平时招待客户,员工聚餐都是在那里,我们平时一般都记账,一个季度或者年底再一次性再结账,这种情况下,我们要区分是业务招待费,或者员工聚餐福利费,除了发票,还需要提供其他的什么原始凭证吗
请问公司要投资另外一个公司,请问财报主要看哪些数据,才能分析对方公司运营是否健康
在销售负有现金折扣条件下,交易价格实际上属于可变对价,如果最终产生现金折扣,应当冲减当期销售收入,怎么理解?现金折扣还能充收入?不是商业折扣才可以?
老师,建筑业在外地施工,合同签的金额是单笔多少钱,没体现总金额,开出去的发票比外管证的金额大,这个可以吗?需要改外管证的金额吗?
@刘艳红老师,老师,这个是我们公司的营业执照
老师您好,我们公司一般纳税人 上月开票30多万 以前有留底税额,我们就找了1个点票的 成本票 这个分录应该怎么做
这是我们公司营业执照,专门给学校配送米面粮油和调料,我们相当于销售加配送
老师,银行流水备注了临时工工资,平时上班没有不用打卡,但是上了两个月,这个怎么申报个税按工资薪金还是劳务报酬呢?
老师 出口服务 应该用什么作为收入确认的依据呢
老板的往来可以放在其他应付款科目吗?
递延所得税资产,未来实际少交税的时候,应该怎么写会计分录,能否举个数字的实际例子
好的吧,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!