可先计入应交税费-应交增值税-待认证进项

#提问#老师,我这个月有家新公司还没有销售收入,但是有机票火车票的费用报销,这些费用票的进项税我本月不抵扣,那么在纳税申报时附表二还用把进项税额填上吗?
请问老师税务申报的时候 增值税补充申报表提示我未收款收入与当月销售合计不符,但是我当月销售有一部分在月末已经收到货款这个怎么处理,然后还有购进运费抵扣税额和销售运费抵扣税额应该填写什么数据,为什么提示我要与我们附表二填写的 出差过路过桥费的税金一致,谢谢
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架应该计入什么科目呀?还有如果6月份认证了发票,进项税额不应该抵扣的我们抵扣了账上做了进项税额转出,那再申报增值税的时候申报表怎么填呀?
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
我是一般纳税人 我想咨询一下凭证后面附附件的事。 支付了一笔款 收到纸质发票 借:管理费用-广告费 借:应交税费-待抵扣进项税额(老师本月不抵扣,以后再抵扣是放这个科目吗?) 贷:银行存款, 这笔分录后面附发票吗? 然后等以后抵扣的时候,借贷是什么,凭证后面附发票吗? 抵扣当月抵扣本是不是也要发票。
请问餐饮业购买蔬菜和销售蔬菜,需要缴纳印花税吗?
不征税收入需要缴纳经营所得税吗
请问印花行为税,零申报,应税凭证名称可以填“无,吗?
老师,请问月末需要结转增值税吗?还是等年末再一次性结转呢?(董孝彬老师)
@董孝彬老师 收到发票的时候借应付账款500÷1.06应交税费进项税500÷1.06×0.06贷银行存款500,收到红字发票怎么把这笔进项做转出,分录怎么做
老师好,请问老师年底12月份关帐要注意哪些事项呀?
老师,甲方欠乙方20万设计费,丁方是房地产公司,是甲方的关联企业,用一套房抵了这20万设计费,甲方应该怎么做账呢,谢谢
请问老师,供应商给开发票,比合同金额多了1分钱,我们按照合同金额付款,这个发票需要让对方重新开吗?
有什么建议给代理记账报税客户分类标签
老师开发票是哪一方开,
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!