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一般纳税人现在要注销,这个月开了一张票出去,现在在清算状态,需要报当月的增值税报表,我可以做进项认证吗?做完抵扣勾选,就可以报报表了吗?这里提示不能统计确认,应该怎么办?

一般纳税人现在要注销,这个月开了一张票出去,现在在清算状态,需要报当月的增值税报表,我可以做进项认证吗?做完抵扣勾选,就可以报报表了吗?这里提示不能统计确认,应该怎么办?
2023-12-20 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 14:20

可以的,可以这么做的 你没有做清算注销的吧

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的 你没有做清算注销的吧
2023-12-20
嗯嗯,可以按正常的流程勾选抵扣
2023-12-20
你好同学!如果不能返回取消勾选的,在本月做进项转出,申报的时候在转出那里填写
2024-07-12
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
你好,在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写 然后,你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配,未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,纳税调减。
2024-05-08
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