老师，请问银行开的发票：金融服务-其他贷款服务6000，税额200，应该怎么做账呢，谢谢
你好，嗯对于你们来说，这个进项税是不能够抵扣的，你全额计入。管理费用，服务费就好了。
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老师！请问现在未收到平台服务费的发票账务处理是不是借应收：479 贷收入479。 那下月收到服务费的发票怎么做账呢？我们最终实际要收到金额是扣除服务费后的455.05。谢谢
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老师，请问银行开具的，金融服务-直接收费金融服务发票，计入什么科目，谢谢
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为了向银行贷款，找金融公司担保，支付的服务费，收到等额现代服务*服务费发票，请问怎么入账
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关于销售返利：销售订单金额为2000，需要给供应商开具发票金额为2000，返利给服务个人200，这个200应该怎么做账呢，业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
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老师您好，我这边前期做了2笔账，借其他应收款-22000 贷银行存款-22000，当时是没有发票入账，后面又做了笔借管理费用-研发支出-22000 贷预提费用-高新服务费 现在发票来了，我要入账，该怎么做， 借：预提费用-高新服务费 22000 应交税费进项税额-640.78 贷：其他应收款 22000 这中间差的640.78我要怎么借贷平衡，谢谢
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事业单位的借和贷怎么理解好呢？
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甲公司把账户里的款汇入徽行保证金户，那么计入其他货币资金，可需要设现金流量？
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师滞纳金是不是不能抵扣所得税
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老师，2022年住宿费发票未认证，如果这个月认证掉，分录怎么做？
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老师，我回到25年9月修改了数据，重新结转了25年9月损益 25年10-12月，我需要重新结转数据更新吗 我只改了25年9月数据
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其他货币资金可需要设现金流量
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其他货币资金可需要设现金流量
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谢谢老师，备注栏写的是贷款利息，是1月的利息，之前已经付过了，2月收到发票，借：财务费用6000，管理费用600，贷：其他应付款-xx银行，这样对吗
你好，可以的，这个凭证没问题。