公司补缴去年7-12月的社保，公司发工资的时候，不扣员工这部分补缴的个人金额，做账的时候我又做进去其他收-个人补缴部分了，这个要怎么平呢
同学，你好 转到营业外支出
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老师再给员工发6月的工资的时候扣了他的社保个人部分，实际是他的社保6月我们公司没有缴纳的，7月才缴纳的，这个怎么做账呢？
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缴纳社保，有一个员工6月已经离职，但是汇缴时候未能去掉，导致7月还缴纳了社保，按照公司规定，要求该员工将7月社保个人部分及公司部分转入公户，请问缴纳社保时候怎么做账，收到员工转账怎么做账？
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老师，补缴社保时，个人部份公司向员工收到了金额了，我挂其他应付款上了，然后，现在补缴完了社保后，发现这个其他应付款的余额清不掉，要怎么做调整分录？
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老师，员工的社保个人部分全部公司承担，我都放到工资里计提了，这个月申报有补缴，这个补缴我要怎么做账
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请问12月的时候社保有调整7-12月社保基数，需要补缴，多出个人和公司部分怎么做账
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公司是公账发的工资，只扣除当月社保个人部分，没有扣他补缴那部分哦
借营业外支出？贷其他应收款？
同学，你好 但是企业缴纳了这部分，那就是企业承担这部分，转到营业外支出
借贷怎么做？还有公司转给股东500块，没有备注用途，怎么做合适
同学，你好 借：营业外支出 贷：其他应收款
同学，你好 没有备注用途，可以先做借款
我把补缴个人那部分，改账改成营业外支出可以吗
同学，你好 是可以的
不想改账了，我在2月做一笔这样的，没问题吧
同学，你好 是可以的
支付记账费，对方还没开票，我是不是先挂着应付账款？
同学，你好 嗯嗯，可以的