你好,不可以的了。因为已经过了认证的时间了。 这个确实是会有滞纳金的。

老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
老师,你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的,这张发票要去大厅做进项税额转出吗?还是在2023年8月申报的时候在申报表(2)作进项税额转出?
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
老师,请问下,我24.12月份认证的一张进项发票,3月份被税务老师通知,是张异常发票,需要进项转出,3月申报的时候可以拿其他的进项发票税款去抵扣那进项转出的税吗?会有滞纳金一说吗?
客户付的违约金,发票怎么开
补申报2022年未交足印花税,具体步骤怎么操作?
老师,你好,我们家电商取得的软件服务费专票,可以2026年抵扣,2026年做账嘛
老师你好,我想问一下公司股东的房子租给公司,股东开具发票给公司,股东要交哪方面的税,比如说房租一年是3万
老师,我想问下就是员工餐,车辆费,维修费,物料消耗,服务费,邮寄费,培训费,器材消杀费这些都属于管理费用下的什么费用
客服违约押金不退,是做主营业务收入还是营业外收入呢
老师,员工的社保 个税 工资分别在三家公司,这个可以怎么解释呀
根据事业单位管理规定,员工出差出现火车票中转的票可以报销吗?
你好老师,运输公司用外边的货车拉的货,没用自己公司的车,但是要开运输发票,怎么开呢
老师你好 请问公司以 计算机软件著作权 评估价格作为股东实缴注册资金 怎样做账
但这个不是我公司主观原因造成的呀
你好但是实操中就是这样子的,你要补税,然后交滞纳金。
这个不能用其他进项来抵扣可以理解,但有滞纳金这个有点太强人所难了吧
你好,这个确实是有滞纳金,因为已经过了时间你去更正申报的是12月的。
那我这个进项转出需要如何填写申报表呢?要怎么操作呢?
你好,这个其实在实操中要问一下税务局是直接去更正12月份的申报吗。 一般都是重新更正12月份的申报表,然后再申报表。等附表二和主表填写进项税转出。