你好,不可以的了。因为已经过了认证的时间了。 这个确实是会有滞纳金的。

老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
老师,你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的,这张发票要去大厅做进项税额转出吗?还是在2023年8月申报的时候在申报表(2)作进项税额转出?
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
老师,请问下,我24.12月份认证的一张进项发票,3月份被税务老师通知,是张异常发票,需要进项转出,3月申报的时候可以拿其他的进项发票税款去抵扣那进项转出的税吗?会有滞纳金一说吗?
老师,就是老板购买两三千的年货发给员工,但是没有发票只有收据可以入账的吧
老师,新接手一家公司,这公司发票勾选进项发票时,发现1月发票有的报销单还没有过来只是提前开票了,另外还有之前年份的一些票据没有勾选抵扣,我现在如何快速操作?
公司买包包送给客户?怎么做处理?
老师,企业在电子税务局成本核算方法选择的是移动加权平均法,可以改成先进先出法吗?
公立学校账,以前学校房屋未入固定资产,现在按文件要求要拆除房屋,但必须要先录入资产卡片才能申请报废,资产卡片入账原值是288000元,但是财务账怎么入好?借:固定资产,贷:累计盈余—以前年度盈余调整?这样得吗?
老师,对方公司采购个人汇款到公户,可以开发票吗?
小规模所得税:所得税纳税申报表是不是就第1季度有
申请高新研发费占收入的比例是多少
老师,报个税是,1月份的大额医疗计入基本医疗保险费里面吗
老师好 食堂伙食费 一个季度按多少金额做 划算 年销售额在3000多万 食堂又没有发票 送货单 可以直接入账吗 后期会不会纳税调增
但这个不是我公司主观原因造成的呀
你好但是实操中就是这样子的,你要补税,然后交滞纳金。
这个不能用其他进项来抵扣可以理解,但有滞纳金这个有点太强人所难了吧
你好,这个确实是有滞纳金,因为已经过了时间你去更正申报的是12月的。
那我这个进项转出需要如何填写申报表呢?要怎么操作呢?
你好,这个其实在实操中要问一下税务局是直接去更正12月份的申报吗。 一般都是重新更正12月份的申报表,然后再申报表。等附表二和主表填写进项税转出。