演示账套

Q

老师好，我们10月份收到一张进项票，11月份申报时没有认证抵扣，说是申报12月份的时候做异常凭证处理，请问，异常凭证处理是我们先认证再转出还是指什么？

2022-01-10 15:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 16:08

可以不用认证，等税局通知了再说

快账用户1960 追问 2022-01-10 16:12

税局已经通知了

快账用户1960 追问 2022-01-10 16:14

让做异常凭证处理

快账用户1960 追问 2022-01-10 16:14

请问具体是怎么做？

齐红老师解答 2022-01-10 16:15

那就不能抵扣了哈。

快账用户1960 追问 2022-01-10 16:15

本来都没抵扣啊

齐红老师解答 2022-01-10 16:21

那没抵扣就暂时不做任何处理，等待税局后续通知

快账用户1960 追问 2022-01-10 16:23

税局说让我们做异常转出处理并提交转出证明

齐红老师解答 2022-01-10 16:29

你们提供那张凭证的复印件就可以了啊

可以不用认证，等税局通知了再说

2022-01-10

您好，是正式业务吗？原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本，应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出

2022-04-13

你好，不可以的了。因为已经过了认证的时间了。这个确实是会有滞纳金的。

2025-03-14

你好1；可以的；你注意看你发票日期；比如12月报11月增值税；你就可以抵扣11月增值税的

2022-12-06

你在7月直接进项转出就行

2025-07-16

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师