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老师，你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的，这张发票要去大厅做进项税额转出吗？还是在2023年8月申报的时候在申报表（2）作进项税额转出？
2023-08-09 11:13
2023-08-09 11:14
八月份申报的时候进项转出。
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那就是不需要更正去年八月的申报，在当期操作就可以啦
什么原因不允许抵扣？是福利费、招待费的吗？如果是的话，最好是在2022年八月份。
如果你在今年八月份进项转出的话，以前年度查到的很有可能要求你补交税款的。
简易计税项目不该抵扣的抵扣了，需要去大厅更正去年的，补交税款吗
你看下你抵扣了吗？影响你交税吧。
如果你全年都是简易计税的，不影响交税的话，可以在今年。
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你看一下在这里面能修改吧，修改不了的话就去大厅，如果你实际抵扣了，你有1万计税的这种需要补税。