你好,不是就不要入账的这个
老师您好,合作公司在2021年3月2日给我们公司开具发票一份,发票抵扣联一直没有给我们,现在他们找不到抵扣联,请问对方给我们提供发票记账联扫描件我们可以在增值税勾选系统认证抵扣吗?
我们公司是一般纳税人2019年实行简易征收,之前一直未抵扣进项税,在今年6月有一般计税项目,可以抵扣进项税,但是我在系统里面查询到201920202021这三年还有些专票,请问这些发票是勾选不抵扣吗,还是怎么处理
老师,取得的进项票,进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票,有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了,忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗?和账不一致要怎么调整呢?
老师,我想问一下我们单位在研发A项目的时候,销售了一台B设备,这个B设备也是花费了差不多半年的时间研发出来的,算B设备成本的时候,花费的材料人工差旅费这些是属于研发支出呢还是完工的时候转为库存商品再结转主营业务成本呢
老师,准备结账,这是什么问题,怎么解决
老师,你好,我们公司工资是8月底计提,9月15日发放8月工资,我申报9月个税9月填写的金额是9月15日发放8月工资的金额申报的,这样是不是申报错误了?
老师,您好!小规模纳税人享受医疗机构免增值税税政策,免交的增值税需要在增值税申报表中,19栏“本期免税额”填写吗?免交的增值税,需要怎么做账务处理?
我公司20年建了个煤棚3500万,一直未做任何账务处理,现在对方公司开进来200万元发票,剩余发票后面会陆续开进来,现在我的账务应该怎么处理?
老师,请问甲公司从乙公司进货,乙公司也从甲公司进货,甲公司做账时怎么设置乙公司账目,甲公司:应收账款—乙公司,乙公司设置甲公司,就是应付账款—甲公司,对吧
民办学校,食堂要求独立核算,教职工和学生也要分开,我想咨询一下 独立出来后 要怎么合并到学校的账上面
老师,我司是一般纳税人,买了一台属固资产(机器设备),买进来时进项发票也抵扣了。用了半年左右就卖掉了,也开了增值税发票出去,交了增值税,现在做会计分录时,这笔固定资产需要收入吗,如果不做收入的话,那增值税报表的收入与账上的收入又对不上。请问怎么操作,谢谢
想请问下老师足浴店,技师日结工资这个费用,是计入管理费用还是营业费用呀
老师 ,资产负债表中“未分配利润”的期末数 - 期初数 = 利润表中的“净利润”,我们验证的结果有差额 请问如何查找差异
老师系发票一直在未认证系统里显示那怎么处理了
不需管,放着就可以啦
老师放在系统里很乱,不抵扣勾选不可操作?
可以的,抵扣了后期找到就问题大了
老师您的意思我没明白
如果不是真实的业务,选择抵扣了,让税务局找到麻烦就大了
老师我的意思是不抵扣勾选可以吗
是的,不是我们实际交易的业务不需要管