老师您好，我2月份多认证了一张发票，3月份也交了税款，但是这个发票没有入账， 因为我也是今天交完税款后发现2张进项发票一样，对方说那张多认证的发票是错误的，但是他们还没有进行红冲，老师这个情况我现在账上应该怎么处理呢

收发类别、采购类型与销售类型在供应链管理系统中的重要作用。

办公场所装修费用，材料费开什么发票？怎么入账

老师您好，我们是建筑公司，甲方欠工程款100万，我们一直催对方给钱，然后对方就说他们有张汇票，贴现要收利息，到账就只有96万了，然后签了贴息协议我司认4万利息，他们把96万转账给我们公司，相当于是付了100万，这种情况我们公司承担的4万计入财务费用一现金折扣还是营业外支出，再或者是红冲我们开给对方的发票4万？（按合同100万早就该付给我们了，是合同没有关于现金折扣的条款）

请问公司地址变更了，在单一窗口也做了变更，登录电子口岸显示地址已经变更过来了，但是用户管理下我的IC卡弹出来的介质编号信息里面单位地址还没有变，要在哪里变更呢

老师，我现在接触到一个单位，注册了2家公司小规模纳税人，1家是收二手房经纪服务，就是收二手房跟房主谈好卖价 ，之后这套房子的售价由这家公司确定，买家不得干涉，谈好签合同 之后支付定金，然后给他注册的另一个公司装修，装修完之后找买家，找到买家就和卖家办理过户，赚取买家和卖家中间差价。像这样经营模式的–––1家收房卖房，另一家负责装修，该怎么规划做账呀？

我公司是甲方，与分包的结算额是100万，甲方垫付材料款60万（这些材料费的发票已经开到甲方名下已入成本），正常甲方欠分包工程款是40万，我的问题是分包给我们开发票是按照结算额100万开还是按照付款金额40万开？如果按照结算额100万开，那账上肯定不平了，应付账款贷方60万了，我应该怎么做账务处理？

老师，我想问下去年房租付了，但是别人没开发票，现在让别人把发票开过来，汇算清缴可以不用调增吗

老师好，电票系统，能红冲的票是不是还没抵扣的票，抵扣了就不能用了

前期坏账损失了8000，现在又要回了3000，这个分录怎么做？我做成 借：坏账准备3000 贷：坏账损失3000 可以吗

老师您好！问下年报需要报固定资产表吗