有张去年的专票，今年对账时发票票款到。后来经调查发现是采购的失误发票未传到财务。24年要求对方重开，我们给对方红字确认了。本期申报时，显示有这张票的红冲税额。但是23年我们并未认证那张发票？系统里也没有那张发票，请问现在要怎么处理？如果我们默人了那张进项的损失，账怎么处理？

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