Q
老师 公司要注销，还有留抵税20万，这个怎么处理
2025-03-14 15:32
2025-03-14 15:35
您好，做进项转出，转到成本中，或申请退税
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老师，增值税申报要转出吗？
要的，这个报表也要填转出的
老师，填那个
进项转出应填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）中。具体来说，根据不同的进项转出情况，需要填写在该表的第13至23栏的相应位置
老师，项目填那个
其他应作进项税额转出的情形
好的，老师
老师，填23a还是23b
你把这里拍我看下
老师拍不了照片，写一下23a是异常凭证转出进项税额，23b是其他应作进项税额转出的情形
23b是其他应作进项税额转出的情形