演示账套

Q

老师公司要注销，还有留抵税20万，这个怎么处理

2025-03-14 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-14 15:35

您好，做进项转出，转到成本中，或申请退税

快账用户2152 追问 2025-03-14 15:37

老师，增值税申报要转出吗？

齐红老师解答 2025-03-14 15:40

要的，这个报表也要填转出的

快账用户2152 追问 2025-03-14 15:45

老师，填那个

齐红老师解答 2025-03-14 15:52

进项转出应填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）中。具体来说，根据不同的进项转出情况，需要填写在该表的第13至23栏的相应位置

快账用户2152 追问 2025-03-14 16:02

老师，项目填那个

齐红老师解答 2025-03-14 16:05

其他应作进项税额转出的情形

快账用户2152 追问 2025-03-14 16:06

好的，老师

快账用户2152 追问 2025-03-14 16:09

老师，填23a还是23b

齐红老师解答 2025-03-14 16:10

你把这里拍我看下

快账用户2152 追问 2025-03-14 16:17

老师拍不了照片，写一下23a是异常凭证转出进项税额，23b是其他应作进项税额转出的情形

齐红老师解答 2025-03-14 16:18

23b是其他应作进项税额转出的情形

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