老师 是这样的，有一个员工报销12-2月份的清洁费，我们们又要求我计提当月清洁费-借：管理费用-清洁费267 贷：其他应付职工薪酬267 那剩下的我需要报销给员工的费用该怎么做账啊

不对老师

这笔钱还没付 我该怎么体现其他应付款800

同学，你好 是哪里有问题？

你没有明白我的意思

我要走其他应付款

同学，你好 正确的计提分录是这样的 借：管理费用-清洁费 267 贷：其他应付款   267

对哪还有剩余的钱我要怎么挂账

同学，你好 你这个月就计提267.你下个月再计提267，再下个月，再计提267. 你之后付款，冲其他应付款。 我觉得，你的意思是不是，这个月你计提了267，但是你支付了800，你想问这个差额怎么做吗？？

老师我的意思是计提管理费用267，其他应付款267，但是要付800三个月剩余的清洁费其他应付款800，我就不知道怎么做账了

同学，你好 你付800的时候 借：其他应付款 800 贷：银行存款 800 这个分录就行了 这个其他应付款借方800和上面分录的其他应付款贷方267就会有差额，账上就有显示了

意思是这个月做下个月冲嘛老师

那我这个月怎么挂账呢我这个月不会去付这八百啊

同学，你好 是的，这个月就做这个月

我借管理费用 267，其他应付款800，借方还差267

同学，你好 不是，分录就是 借：管理费用  267 贷：其他应付款 267 只有267，你不付款，你账上就不会有800，也不会做这个科目。 你这么理解一下。现在2月份，你知道8月份要支付一笔1万，你会在2月份做1万元的分录吗？不会呀，因为没有发生呀。

可是他已经把报销单拿来了这笔费用也发生了呢