您好老师，公司采购原材料，上个月发票未开，财务按含税价格做暂估入库，但是库管做入库金额是不含税金额与开票金额差2分，请问怎么处理
你好，这个没关系的。 你可以按照库管的金额调一下，反正都是暂估的。
-
Q
老师，工作上有这样的一个事情，6月暂估材料入库5万，7月暂估材料入库8万，9元暂估材料入库12万，12月我付款6万，对方开票给我也是6万，因为之前入库都是暂估入库的，但是现在开票过来是按照付款金额开票， 不是按照每次采购材料入库， 请问我收到6万发票的时候，我又该怎么做账，冲销的又是那一笔凭证呢
-
Q
老师，请问一下。购进原材料时没收到发票，暂估入库了，然后收到发票时红冲暂估，重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用，产品也已完工入库了，那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理？
-
Q
你好，老师，1月购买石粉含税价2831.54元，未开发票未付款，我做暂估入库，借：原材料-石粉 2831.54 贷：应付账款-暂估 2831.54 5月黄某支付石粉款2740元，本来说是开票含税的，现在又不开发票了，记账：石粉暂估入库冲红 ：应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 贷：其他应收款-黄某 2740 现在库存变为负数，我要怎么处理分录呢
-
Q
公司采购几批材料，同样名称单价略有不同，先办理按不含税价格入库付款，因后开增值税专票，发票金额总数与入库付款总数一致，但个别开的发票材料价格与入库个别价格不一致，这种情况怎么处理？
-
Q
老师，请问购进货物己收货己付款，但购进发票未开，如果按不含税做暂估入库，那入库金额与己付款金额的差额如何做分录了？如按含税金额做暂估入库，那销售结转成本时，成本不就虚高了吗？该如何做分录了？
热门问答 更多>
-
本来采购供应商原料为200元，借：原材料200，贷方应付账款-某供应商200，现在退回原料给他们，借：应付账款-某供应商200，贷：原材料200，分录对吗
-
家政公司可以开劳务费发票吗？一般是开居间费，客户要求开劳务费
-
我是房产公司，2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了，固定资产帐面是25万元，折旧已提完，2月份卖了1万元，通过二手车市场出售，怎么进行帐务处理，增值税申报怎么报
-
我是房产公司，2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了，固定资产帐面是25万元，折旧已提完，2月份卖了1万元，通过二手车市场出
-
公司销售菜籽油增值税税率？
-
2月初应该申报1月实发的12月公司表，但是我2月初报的1月工资表的，而1月工资表在2月发放的，我应该如何处理？12月在1月发的工资表没报
-
报关单exw结算的，退税有什么影响？因为其他杂费是客户额外承担，
-
我司有业务合作的劳务外包公司，现收到关于协助他们补交住房公积金5818元的商榷函，员工劳动关系在外包公司，工资由外包公司发，这种劳务外包公司应该开什么发票给我呢
-
老师，转口业务是什么
-
老师，请问一下单位13薪，13个月的工资是申报到什么时候的啊？合并在哪个月申报都可以嘛
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我做账的时候不是应该按发票的价格做进项吗？您的意思是让我按库管的价格做是吗？
你好，你是已经拿到了发票了吗？这个2分是不是四舍五入引起的？
拿到发票了，正常是金额除以1.13，但是发票开出来了，税额多了两分，入库金额就少了两分
你好，这个让仓库按照发票来。填到系统里面。
那就是得改上个月的入库、出库单
你好，是的，按发票来。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。