去年11月支付的一笔检测费，当时做的预付账款，发票当时没给没入账，但当月31日给开了发票，没有入账，现在应该怎么调整分录
你好，要借以前年度损益调整，贷预付账款。
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公司预付的款项，跨年不给发票了，怎么冲账，当时只做一笔分录借:预付账款 贷:银行存款，当时没有计入费用，2
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老师，我们公司去年有一笔费用支出，公账支付的，当时出纳没有把发票给我，做的预付账款，今年出纳给我发票，发现是付款当月的开票日期，这笔账该如何调整
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老师麻烦问一下21年12月支付一笔货款，没收到发票，当时做账借预付账款贷银行，现在收到发票了，我应该怎么调整分录和年报，当时交一下企业所得税现在我想在年报中退回税款。
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公司1月份支付了一笔商标代理费，当月收到了发票，当时做的分录是 借:应付账款 贷:银行存款。现在收到通知商标没有过，发票还没有入账，应该怎么做分录呢
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老师，2020付款当时以为没来发票做的预付，但是这个月发现了2020开的票，本应该入制造费用，那发录是： 借：以前年度损益调整 贷：预付账款
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老师，生产成本月末可以有余额吗
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现在3月份 借：以前年度损益调整900 贷：预付账款900就可以吧？ 那汇算清缴的时候24年利润也要把这笔计入吗
你好，对的，就是这样子的，汇算的时候是要填进去的。