老师好，问下固定资产卡片和账面原值，累计折旧，和净值都对的上，期间折旧有个差额，这是什么情况
你好你看一下这个差额是多少金额是不是差了一，你看一下这个差额是多少金额是不是差了一个月的折旧。
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老师，我的问题是以前的会计建账时卡片的累计折旧和账面上实际的累计折旧差额199345.4，这个按他的账本数据走的话，卡片的已计提期间她入的有问题，我若按账本走，更改卡片已折旧期间倒算数据四舍五入后与账面差额70多的差额，若账面与卡片账相符的话，账面累计折旧就要手工冲红199345.4的差额，账面与卡片的累计折旧数据才能相等，若是更改卡片已折旧期间和账面累计折旧想付就要更改累计折旧期间，这样一来卡片累计折旧和账面累计折旧倒算的70多差额没法算，因为累计折旧期间不可能出现小数点
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老师，我的问题是以前的会计建账时卡片的累计折旧和账面上实际的累计折旧差额199345.4，这个按他的账本数据走的话，卡片的已计提期间她入的有问题，我若按账本走，更改卡片已折旧期间倒算数据四舍五入后与账面差额70多的差额，若账面与卡片账相符的话，账面累计折旧就要手工冲红199345.4的差额，账面与卡片的累计折旧数据才能相等，若是更改卡片已折旧期间和账面累计折旧想付就要更改累计折旧期间，这样一来卡片累计折旧和账面累计折旧倒算的70多差额没法算，因为累计折旧期间不可能出现小数点，卡片的期初来自第一个图，账面的期初来自第二个期初，这个问题咋解决合适
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老师，科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异，这个是什么问题？
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下个月有个卡片要处理，这个能否调整？
你好，你说的调整是调整什么？
有一个卡片需要处置冲回，归0
你好，是这样子的，你这个累计折旧。应该跟期间折旧的合计数一致，你要看一下是什么原因导致的差额。
至于卡票要处置重回，你做了固定资产清算的话是需要，但是每个软件的操作不太一致。
老师好，我想起来了，冲之前年度的折旧，小企业会计准则用未分配利润吗 借，未分配利润 贷:累积折旧
你好，这个凭证是计提了折旧不是冲减的呀
对，也要把之前已折旧的冲掉
你好，你应该反过来做借贷方，相反。