老师好，问下固定资产卡片和账面原值，累计折旧，和净值都对的上，期间折旧有个差额，这是什么情况
你好你看一下这个差额是多少金额是不是差了一，你看一下这个差额是多少金额是不是差了一个月的折旧。
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Q
老师，科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异，这个是什么问题？
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Q
老师，请问有个问题，固定资产卡片显示净残值是1000，下面有个选项是按照净值和剩余使用期间进行折旧，一个是按照原值和预计使用期间进行折旧，可是按照1000净产值的话，净残值率应该是5%，可是上面显示2.64
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老师请问年初固定资产原价和期末原价数值一样，期末累计折旧比年初累计折旧数值小了很多，期末净值比年初数值也大了好多，是什么情况导致的呢
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老师，我的固定资产原价和累计折旧，都可以和报表对上，但是固定资产账面价值和系统上的对不上是什么原因
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老师请问下，我们资产卡片上的处理固定资产的累计折旧和账上科目余额不一致，是什么原因？
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我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一，，，，这个地方是不存在
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下个月有个卡片要处理，这个能否调整？
你好，你说的调整是调整什么？
有一个卡片需要处置冲回，归0
你好，是这样子的，你这个累计折旧。应该跟期间折旧的合计数一致，你要看一下是什么原因导致的差额。
至于卡票要处置重回，你做了固定资产清算的话是需要，但是每个软件的操作不太一致。
老师好，我想起来了，冲之前年度的折旧，小企业会计准则用未分配利润吗 借，未分配利润 贷:累积折旧
你好，这个凭证是计提了折旧不是冲减的呀
对，也要把之前已折旧的冲掉
你好，你应该反过来做借贷方，相反。