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老师请问下,我们资产卡片上的处理固定资产的累计折旧和账上科目余额不一致,是什么原因?

2025-02-05 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 16:14

你好,这个老师没办法确定是什么原因。 也许是账上凭证做错了

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齐红老师 解答 2025-02-05 16:14

你要做的就是去看是从什么时候开始不一致的。

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齐红老师 解答 2025-02-05 16:15

然后再确定哪一个做错了,去修改哪一个就好了。

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快账用户6516 追问 2025-02-05 16:16

我们处理固定资产时发现我们账上借方有余额。卡片上是对又没有

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齐红老师 解答 2025-02-05 16:17

你好,是说固定资产有借方余额,是吗?

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快账用户6516 追问 2025-02-05 16:17

老师是的

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齐红老师 解答 2025-02-05 16:18

你好,卡片上是对又没有是什么意思?

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快账用户6516 追问 2025-02-05 16:20

有没有一种可能是我们当时录资产卡片时期初折旧录错了?

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齐红老师 解答 2025-02-05 16:20

你好,老师只能说有这个可能

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相关问题讨论
你好,这个老师没办法确定是什么原因。 也许是账上凭证做错了
2025-02-05
你可以先原值,在每月看下月报表和余额表 ,是从哪一期开始不对的 ,然后再看当期的折旧 ,是不是漏折旧还是什么情况
2022-04-26
更换账号之后,你之前的卡片,你还是按照之前的每一个卡片对应的重新录入就可以了,那么不想等的话,你肯定是录入的数据有错误,你指的每一张卡片的来进行核对,看是哪里错。
2021-05-22
你好不对,应该是一致的,你可以试一下结账之后是不是一致的,他是不是卡片上已经做了这个月的折旧,然后你账上的时候还没有做。
2022-07-14
余额表一般是折旧后的金额呀
2024-01-05
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