老师，我想问下就是客户给我们开的发票金额可能20万没入账，但是最后发现有几万预付款没有发票，这种情况我可以把20万黏贴在财务凭证里面？但是只入管理费用预付款的几万块？

老师，我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票，因为是一年的合同所以需要摊销，这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万，那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后，如果下个月收到了发票怎么做分录呢

老师，8月份因为收入不够，我预估了例如20万元金额的收入（20万有个上下幅度同时里面有20个单位），正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完，9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万，10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入，然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完，剩下的5万重新在11月预进收入， 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思，因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入

老师，早上好。我司是做病人陪护营业业务收入来源，收款模式是基本户开票收款及一般户二维码商户账号收款两种。但是现在收款的并不都是收入款来的，有些是提前收的预收款，到病人出院后是要退给客户的，但是现在会计代理公司帮我们做的都是两个账户收款都是做营业收入，我觉得这样不合理，就比如说我们当月收的是20万收款，但是可能有5万是预收款，这个以后是要退给客户的，但是会计代理计账公司是20万都做了收入。像这种情况老师有什么建议吗？在做账方面。

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，但对方也不需要红冲这部分金额发票了，这种情况可以嘛？账务怎么处理